内控领导小组成立方案.doc

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1、XXX九年制寄宿学校内部控制领导小组成立方案为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神，进一步提高我校内部经济管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，对经济活动的风险进行防范和管控，实现控制目标，经学校领导研究，决定成立内部控制领导小组。一、内部控制领导小组：组   长：XXX（校长）副组长：XXX（副校长）XXX（副校长）成  员：总务处XXX、办公室XXX、党支部办公室XXX、教务处XXX、XXX等部门主要负责人组成。工作职责：负责内部经济运作控制体系的统一部署和组织实施。二、内部控制监督小组：组长：XXX（督学）-2-成员：XXX（副督学）

2、XXX（副督学）工作职责：组织实施对内部控制建立执行情况及有效性的监督检查及自我评价，并提出改进意见或建议。内部控制领导小组下设办公室：领导小组办公室设在总务处，办公室主任由XXX兼任。工作职责：梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全学校各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行，以及负责内部控制工作的组织协调、项目目标标准以及项目成果验收与批准等具体工作；负责为项目建设提供资料信息、接受检查与测评、参与拟定项目工作计划、参与项目相关工作等。               

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