关于加强办公用品及办公物资管理的规定.doc

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1、关于加强办公用品及办公物资管理的规定为了加强公司物资的管理，提高办公用品和办公物资的合理使用，制定本规定：1、目的  对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制消耗2、适应范围      公司属下各部门及各项目  3、物资购买流程及管理  申购程序：所属各部及各项目需用物资时，由经办人制定申购计划，须在月底前报公司计财部，计划要填写名称、数量、规格、特殊要求、用途，并由部门或项目负责人核准后方能上报，计财部审核汇总后报公司经理审批。计财部根据申批后的申购计划进行询价、定价后，综合管理部负责进行物资采购，特殊情况而且急需物品可提前请示主管领导

2、直接由项目相关人员采购。申购部门或项目在呈报物品申购计划前，应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。  4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库入库单，连同发货票一并向公司财计部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。    5、 物资管理  固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由综合管理部管辖，财计部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合管理部承办转移手续，明确保管职责；

3、为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合管理部牵头组织，公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由计财部根据相关制度决定。  其他物品管理：由公司综合管理部负责办公物资类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。  6、物资领用程序：根据工作需要，由部门或项目填写三联《领料单》或《出库单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、

4、维修工、电子、数码物品）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》或出库单外，还需由仓管员在本人携带的《物品（低值易耗品）领用卡》填写所领用物品，此《物品（低值易耗品）领用卡》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《物品（低值易耗品）领用卡》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。          7、物资报废核销规定 凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报计财部；计财部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报

5、总经理审批；获准后，由计财部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理其收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。  8、物资仓库管理制度      库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。  易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。   提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。      仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。