公司流程制度梳理方案.doc

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1、人力资源部制度梳理方案概述：对于公司各部门流程不固定，制度不完善的现象，经相关人员多次研究并报公司领导批准，将组织公司各部门对其涵盖的所有流程和制度进行一次深入的梳理整改，并对存在问题的流程制度进行改正，使得公司内部运营更加清晰有效，减少公司在经营过程中的劳动降效。目标与成果公司内部所有的流程、制度全部固化，制作出《**公司流程、制度章程》；对存在问题的流程、制度找到相关责任人进行沟通、确认实施；建立数据库三级体系，提升原始数据的准确性；个人职位的梳理，制作出个人职业手册，从而使员工责任明确，提升工作效率并降低员工成本。操作原则任何一个职业

2、人员所做的任何一件事情都将有制度对其进行监督，有流程对其进行引导，有操作手册对其工作进行帮助。工作方案1 小组成员绩效管理部、综合办；各部门主任及内勤，部门各职位业务人员若干名。2 调查研究深入部门，与业务岗位人员进行深入交流学习，了解其例行工作的内容和工作过程中是否存有流程、制度不完善现象。3 建立健全制度流程在充分了解员工工作的基础上，制定出本业务人员所涉及到的流程、制度（对之前无或不准确的制度流程进行改正、补充）。帮助其制定《职业操作手册》。4 部门顺序先业务部门，后职能部门5 建立数据库三级体系后另附件说明如何建立数据库三级体系6 

3、编制《**公司流程与制度章程》将各部门已有或新制定的流程与规章制度汇总到一起，编制成公司的章程以供查阅。7 时间基础数据与例行工作的整理，因其第一次尝试必将困难很大，预计所需时间为全年，编制完成《章程》。附件数据库建立方法与内容一、数据库建立完善的重要性1、基础数据的良好维护是公司高效运转的保障职能部门运转的能量有些是为了直接或是间接地生成数据。没有良好数据收集、维护流程体系不管其如何的努力也都将是事倍功半。部门扯皮的事情、数据错误翻查占用了这个公司大量的人力、物力。这些事件反而降低了公司运营效率。2、导出的数据不能反映出真正的公司经营水平

4、基础数据收集的不完善，维护数据的不专业会动摇上层数据的准确性，数据不会正确的反应真正的公司经营情况。很多情况会倒查出数据的问题，有时会为了寻找某一数据导出的错误，去让基础数据的提供者重新翻阅大量的数据表单，这完全是因为数据收集的不全面，或是没有维护完全。相类似的公司运转降效使我们明白，建立一个快速反应，节奏干净需要用最直接的方法-----建立《数据库》二、建立数据生成的三个层次：１、基础数据的提供者（一级数据维护员，以下简称一级数据员）：原始数据的积累者是数据的生成者，更不可小却的是由于人员素质参差不齐或是公司的规定没有细化使得数据大部分问

5、题也出于此。２、部门内部的内勤或是接收基础数据作出报表的一方（二级数据维护员，以下简称二级数据员）：二级数据员主要是把基础数据提供者所提供出的数据进行有效地运算与统计，形成报表与台账。此时的报表与台账十分的重要，也就是说二级数据员是公司数据库的构建者，对公司数据库尤为的重要。主要表现为１/数据的不可重复性，数据需妥善保管：一级数据员所提供的数据有可能只有一份或是数据的表现期很短，也许下一刻可能就不会再出现或是需要浪费很大的人力物力才可以再次取得。２/检查一级数据员所提供数据的准确性：对于一级数据员所提供的数据，二级数据员进行计算与统计时应可

6、凭经验（数据库类似数据）与调查，要求一级数据员进行数据的重新复核，协助一级数据员提供准确的数据。３/公司数据库的构建者：二级数据员是公司数据库构建的主要维护者。３、公司计统员（三级数据维护员，以下简称三级数据员）：数据库建立的终端管理者，通过对二级数据员维护数据的整理、筛选、存档新增到原有数据库中生成公司报表。数据库是为了更加方便各个部门查询所需数据，所建立起来的数据汇总与分类。所需数据都要由三级数据员给出。三、数据库完善建立的条件１、数据收集渠道的单一性：1/数据员所处理的数据由于误差不可能被避免，所以数据员的不同所导致数据也会有不同。在

7、数据员道德与责任心相对较好、公司收集规定完全可以满足收集中遇到问题的情况下，我们认定他所维护的数据是相对合理，在误差范围内的。单一性可以保障数据库的良好运作。2/当查询数据时所有的数据都应由三级数据员给出，不允许二级数据员部门之间进行查询。当部门之前查询数据时，这样说明一方面没有使数据库得到充分的利用降低其使用效率。另一方面说明公司的数据库还没有建立完善，公司运转不正常效率达不到最优化。２、数据维护需三统一（统一格式、统一收集规定、统一运算方法）：数据维护需进行细节的规定，特别是一级数据员初始的数据，由于新遇情况的发生可能会导致收集条款漏洞

8、地出现。为保证其正确性，需要二级收集员对新情况加以规定，同时报告给相关公司领导更新收集条款。３、二级维护员对一级进行抽查同时配有单独的监督系统进行一、二、三级维护员的抽查。抽查数