制度规范及流程梳理方案

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1、制度规范及流程梳理方案　　篇一：流程的梳理和规划　　市场环境与客户需求不断变化，如何建立以市场/客户为导向的快速响应机制？　　随着外界环境和内部人事的变化，分工要不断调整，总感觉管理的变化赶不上业务的变化，无论怎么反复调整职责分工方案，仍存在盲点、重叠、推诿、扯皮...　　“公司已经建立过ISO9000、内控、HSE等多个管理体系，这些管理体系最终变成一个个手册、制度规范，放在不同的文件柜里，执行起来相互不一致，久而久之，制度和业务变成两张皮。”　　各职能部门在工作目标和推进计划上各自为战，跨部门扯皮多、协同难。　　制度多，无执行，精细化和量化管理只是口号，没法落

2、实。　　构建企业流程框架和流程清单：建立企业端到端的流程框架和分类分级的流程清单，为全面的流程梳理和优化建立起清晰的结构框架，解决管理交叉或真空地带;明确各级流程的责任人，落实流程监控与持续优化的责任主体。　　关键流程梳理优化：选择关键流程进行梳理优化，明晰跨部门的职责和接口/协同关系，打破部门壁垒，推动部门间共识形成(做正确的事)。建立流程运作的标准规范和方法工具，形成指导业务的标准化手册，使企业过去的成功经验得以有效的积累和传承，提升组织运作效率（正确的做事）。　　建立流程制度文件管理体系，整合企业各类管理体系和制度标准。　　建立流程治理体系，以及流程的执行保

3、障措施，形成流程管理长效机制。　　清晰化流程制度框架，解决管理交叉或真空地带。　　沉淀企业管理经验，形成标准化规范化业务运作。　　形成流程长效机制，保障流程持续优化和执行落地。　　●流程是对业务的一种表述方式，流程的先进性决定了业务的先进性和企业的竞争地位。企业应该建立以客户为导向的业务流程，保证企业战略目标的有效落地。　　●问题导向的流程优化，是见到效益与效率的关键。　　流程梳理是提升企业基础管理水平的关键;与企业核心成员一起开展流程管理工作，是建立企业内部流程●　　管理顾问的关键。　　篇二：公司制度建设实施方案　　公司制度建设实施方案　　一、目的　　为推动公司

4、制度建设工作的开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，特进行制度建设。　　二、遵循原则　　1、坚持简洁有效,便于执行的原则；　　2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。　　三、基本要求　　1、实行归口管理制，归口于综合管理部。制度发布前由公司领导、部门主管、综合管理部、睿创共同把关。　　2、各制度间内容不冲突，不重叠，体现制度管理的统一性。　　3、制度定稿的流程：责任部门拟稿→睿创侯老师初审（格式、基本内容完整性）→综合管理部召集相关人员评审→公司公示（7天）→签字、发布并执行。　　四、

5、工作安排　　1、公司制度建设的管理部门为综合管理部，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；负责统筹制定制度优化方案；负责制度的督导落实；配合公司制度建设的各项工作。　　2、各主管部门根据工作需要向综合管理部提出制度编写要求，并负责编制制度（包括调研、起草、征求意见、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等）。　　3、综合管理部是制度的最终审核下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。　　五、工作计划　　制度完善落实分五个阶段，具体如下：　　第一阶段：公司制度和工作流程的建

6、设阶段（6月-9月份完成）　　（1）综合管理部将各部门现有制度进行整理，并结合各部门主管提交本部门需发布制度名单制定制度评审时间表。　　（2）制度和工作流程建设阶段时间安排　　a、XX年5月10日前，各部门制定并提交制度建设计划及制度清单，计划及清单经会议讨论通过后实施。　　b、XX年5月30日前综合管理部公布制定评审时间表及评审名单。原则每二周进行一次　　制度评审，XX年基础制度分三次评审完成。　　遇特殊事件时，调整时间或顺延由综合管理部需及时通知。　　第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化阶段（9月-10月份）　　（1）制度流程建设与梳理优化同时进行，每月进行

7、一次制度稽核。　　（2）各部门明确主要工作涉及的流程和制度，各部门进行流程梳理或制度优化，并及时对制度和流程进行修改提交至综合管理部进行评审并公示。　　（3）11月底内综合管理部完成对所有主要制度和流程的汇总、汇编，并完成员工手册的调整。　　第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（10月—12月份）　　制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环培训。　　由综合管理部负责制度培训的人员场地、设备的落实，并负责培训管理制度的拟定与执行。　　第四阶段：结合流程制度再完善阶段（12月底前完成）　　（1）各部门结合公司制度和流程的确定，逐步调整明确相关制度要求，实现

8、制度和流程