营销合同评审控制程序.doc

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1、受控状态受控分发编号文件编号：ZG/YP260005-2014营销合同评审控制程序（D版）发布日期：2014年10月20日实施日期：2014年10月20日1目的确保营销合同得到有效评审，同时使订单产品及交付期能满足客户需求。2适用范围适用于本公司产品销售合同、订单的评审及修订控制。3职责3.1市场部负责经销合同的制定并组织评审。3.2大客户部负责大客户合同的制定并组织评审。3.3商品项目部负责微量产品合同的制定并组织评审。3.4销售部负责销售订单的评审及确认。3.5技术研发中心负责审定合同中的产品技术、质量相关内容。3.6总经理负责对经销合同、终端大客户合同、微量产品合同进行审核。3.

2、7董事长负责对经销合同、终端大客户合同、微量产品合同进行审批。4引用文件4.1《合同管理制度》4,2《销售订单管理规定》5术语和定义5.1经销合同包括一级经销商合同、特约经销商合同、玉柴服务站合同。5.2大客户合同终端大客户合同5.3微量产品合同包括微量产品采购合同及工业油采购合同。5.4销售订单包括经销商、玉柴服务站、大客户的传真订单及电子订单。6工作流程（见后页）6.1工作流程6.2工作流程描述7记录7.1《合同编号记录》7.2《合同评审记录》7.3《合同修订记录》8修改记录页工作流程职责部门流程作业指导书、记录等销售部/商品项目部/大客户部/销售部/商品项目部/市场部/大客户部销

3、售部/商品项目部/市场部/大客户部销售部客户需求/确认6.1.1拟定合同/协议6.1.2组织合同评审6.1.3NY合同初稿/修订记录正式合同/评审记录合同/商品项目部/大客户部销售部/商品项目部/大客户部合同签订/归档6.1.4合同履行6.1.5编号记录工作流程描述序号流程块工作描述期量6.1.1客户需求/确认6.1.1.1大客户部对终端大客户产品的采购需求进行接收及确认。6.1.1.2商品项目部对客户微量产品的采购需求进行接收及确认。6.1.1.2销售部对客户的销售订单进行接收确认。6.1.1.4涉及产品技术方面的需求由组织部门转技术研发中心确认。-6.1.2拟定合同/协议6.1.2

4、.1市场部根据客户需求拟定经销商合同。6.1.2.2大客户部根据终端大客户拟定终端大客户合同。6.1.2.3商品项目部客户需求拟定微量产品合同。6.1.2.2销售订单的制定根据《销售订单及交付管理规定》执行。-6.1.3合同评审6.1.3.1市场部负责对拟定的经销合同组织评审。6.1.3.2大客户部负责对拟定的终端大客户合同组织评审。-6.1.3.3商品项目部负责对拟定的微量产品合同组织评审。6.1.3.4销售部业务员负责对销售订单进行评审。6.1.3.5合同评审通过后，起草部门负责按《合同管理流程》提交审批。6.1.3.6合同评审过程中，如有修订的，由合同起草部门组织修订后再次进行评

5、审。6.1.4合同签订/归档6.1.4.1销售部负责组织销售大区进行经销商合同、玉柴服务站、特约经销商合同签订，并对其归档。6.1.4.2大客户部负责组织大客户合同签订并归档。6.1.4.3商品项目部负责组织微量产品采购合同签订并归档。6.1.4.4销售部负责销售订单的系统归档。12月30日6.1.5合同履行销售部、大客户、商品项目部根据合同要求，组织交付。修改记录页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014年换版梁国定2014年8月