招投标内部控制要点.pdf

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1、关键控制项目主要风险业务部门内审部门备注点序号3、1、准备项目的年了解相关工程1、1、度、季度和月项目及价格信招标无计划、及时公布度招标计划;息、了解产品导致预算混拟招标项的主要供应商乱;目计划。4、以及合作单位招标计划阶月度招标计划1情况;段2、2、中明确各个招准备不充分,组建相应标项目名称、2、导致招标流的评标委公告发布时月度招标计划于形式,不能员会,明确间、报名起止公布阶段,及控制成本。其职责。时间、考察时时了解价格变间、开标时间动情况。等。21、1、1、1、建议在招标公告和招标公告发未充分释放提前公布至少应在招标审查招标公告文件的明显位置增

2、布阶段招标信息,导招标信息;公告的报名截的渠道及时间加:本公司欢迎贵单致暗箱操作;止日5个工作是否妥当;位参加投标,我们保2、日之前发布;证整个招标(议标)2、在合适的2、过程公开、公平、公发布渠道及平台发布。2、引入外部监督正。如在此过程中遇时间公告不选择合适的发机制。到我方工作人员的恰当,导致报布平台,外部不公平待遇,请向我名单位受限。代理、政府平公司内审部反馈。联台、公司网站系人:×××,联系或电话邀标电话:××××。等。1、检查报名单1、报名接待人位登记表,采1、报名接员一般公布不取电话回访方业务部门需设计《报1、报名单位待人员全少于2人;

3、招标报名阶式确认登记情名登记表》,纸质版3信息反映不部受理并段况;存档。电子邮件沟充分。予以详细2、报名接待人通。登记。员如实登记报2、接受外部单名情况。位独立举报。1、依据公司制度审核评标标准1、是否明确,评1、招标文件不1、分标准是否清结合公司业务符合国家规严格依据晰和易于操需要,拟订具定以及公司建筑行业作;体项目的招标制度要求;标准编制文件;对于一些金额重大招标文件编招标文件;2、4的工程项目,建议编制阶段2、是否有招标失2、制标底。评标标准不2、败和废标的标拟订备选方案明确、报价基拟订招标准;并在公司范围础不统一、后失败的备内相关部门内备方

4、案不明选方案。3、会签通过。确。审核报价基础是否明确一致;4、标底的作用是否明确。1、根据相应项目1、1、的要求,决定1、将合格单位拟订具体是否考察。如审核考察方案通过资格预的考察标果考察,拟订的可行性以及审环节排除准以及要具体的考察要考察报告的完在外;求;资格预审及求,考察后要整性、及时性、5考察阶段有签字及考察准确性;2、2、报告;考察方案不明确评标2、明确,不能形委员会组2、参与资格预审成有效的考成,共同办资格预审时,的过程。察结论。公。需相关部门共同办公。1、1、开标要求不接收开标前的明确,误拒合相关资料,以格单位参与电话或现场访1、开标;

5、谈形式了解通及时通知投标知情况;单位、相关评2、1、明确开委、确定评标在开标过程中,要求废标标准不2、标的时间、地点和时间单独介绍内审参与清晰,现场核直接参与开标地点和参等;人员,以示公正。对不严格;过程;与人员以开标评标阶及规则;2、在评标过程中,任何63、3、段介绍评委及对评委或人员不得有个别评委误直接监督评标2、详细记方投标人员以引导性或倾向性言导性陈述或过程;录评标过及评标要求;论影响其他评委的相关言论;程,形成档独立性。一经发现,4、案。3、取消其评委资格。4、关注开标评标记录评标过开标过程无后的情况,了程,必要时可书面记录;解是否有低价

6、以录音。中标、变更签5、证频繁等现象开标过程不发生;可控,出现议而不决现象。5、形成招投标过程的纪要并存档。

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