风险控制计划（CASE）管理规定.doc

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1、HSE风险控制计划（CASE）管理规定批准签署日期主管领导:总经理:文件会签记录文件版次Rev.1会签部门签名日期会签部门签名日期计划经营处质量安全环保处文件编制部门签署记录版次日期说明编制人审核人部门负责人02012.03供执行刘祥奎徐铁兵丁克北12014.09供执行顾春兴徐铁兵李勇版次修订说明1原QHSE部编制的YNPC-143-PRT-023,根据实际运行情况及云南石化公司组织机构调整进行调整和修订。文件修订记录目录1目的42范围43术语和定义44职责45HSE风险控制计划书的内容46管理要求77附则8HSE风险控制计划（CASE）管理规定1目

2、的为规范工程建设项目HSE风险控制计划的编写、审批、实施和监督的管理内容与要求，制定本规定。2范围本规定适用于中石油云南石化有限公司（以下简称“云南石化”）建设项目中交前对HSE风险控制计划的管理。3术语和定义HSE风险控制计划：是指总包单位为实现工程建设项目HSE目标的方案描述。其主要内容是项目的概况、HSE资源、HSE组织机构和职责及针对在施工过程中，识别建设单项（装置）工程可能存在的重大风险，确定其应对措施。它主要适用于承包商的管理人员层面。集团公司在最新发布的HSE标准中，将HSE风险控制计划视为安全作业方案，简称“CASE”。4职责4.1质

3、量安全环保处是风险管理的归口管理部门，负责全公司的风险管理工作。4.2工程管理部负责制定和修订工程建设过程中HSE风险控制计划（CASE）管理规定，并组织培训、监督和考核。4.3PMT项目部负责组织编制本部门与装置有关的HSE风险控制计划，并负责检查和落实相关管理工作。4.4监理单位负责审批总包单位《HSE风险控制计划书》，监督检查风险控制计划落实情况，并及时向云南石化报告监督情况。4.5总包单位对其所负责单项（装置）《HSE风险控制计划书》的编制、报审和交底，对各施工单位执行HSE风险控制计划情况进行监督与管理。5HSE风险控制计划书的内容5.1项

4、目基本情况a)项目名称；a)项目起止时间；b)相关方：包括所在的PMT项目部、监理单位、设计单位和施工承包商等。1.1承包商基本情况描述a)单位名称；b)单位性质；c)单位资质；d)参与项目的人员情况和资质；e)拟投入项目的设备设施情况。1.2HSE管理机构及岗位职责a)项目安全生产第一责任人；b)安全总监或监督；c)HSE管理机构及人员配置；d)岗位职责。1.3HSE设施完整性a)HSE设施名称及数量；b)设施的用途及完整性。1.4HSE承诺、目标和工作计划a)HSE承诺；b)项目将达到的HSE目标；c)项目实施过程中的HSE工作计划。1.5HSE

5、资源配置和相关保障a)HSE人员配备情况；b)HSE配套资金落实情况；a)HSE物资（材料）质量。1.1员工能力评估和培训要求a)适应所从事工作的身体能力：根据体检结果进行判断；b)适应所从事工作的业务能力：根据持证情况和业务考核结果进行判断；c)事故预防能力：包括HSE知识和安全技能；d)紧急情况下处理、避险和自救互救能力：根据员工在应急演练中的表现和对应急预案的熟悉程度进行判断；e)对员工的培训计划和要求。1.2重大HSE风险和控制措施a)根据开工前的调查，提出所在项目存在的健康、安全和环境存在的不可承受的风险，以及风险的危害程度和导致事故的因素

6、等；b)根据风险制定风险控制措施。1.3信息交流a)确定信息内外交流渠道、方式和负责人等；b)确保所有HSE信息在承包商、云南石化和其他相关方之间顺利交流。1.4应急预案a)针对重大风险制定应急预案；b)预案包括组织机构、职责分配、应急程序、联系方式等；c)根据项目性质和工期确定演练频次；d)强调预案的针对性、有效性和可操作性。1.5监测与检查a)根据项目性质和工期确定HSE监测和检查的内容、频次；b)确定检查方式和记录；a)不符合项纠正；b)对云南石化、上级部门、承包商自身检查发现的不符合项进行整改和记录；c)明确不符合项的整改和跟踪验证程序。1H

7、SE风险控制计划书的编制a)各总包单位在组织单项工程（装置）施工前，必须按云南石化的要求，结合承揽的单一装置建设工程项目进行危害因素辨识与风险评价，编制《HSE风险控制计划书》。b)要求总包单位针对每一个单项工程（装置），必须编制单独的《HSE风险控制计划书》管理文件。c)在编制的《HSE风险控制计划书》中，应充分识别施工过程中可能存在的不可承受的风险，提出具体的削减措施，并在施工过程中认真落实。d)《HSE风险控制计划书》作为编制施工方案的必要条件与施工方案同时发布和实施。较小的单项工程施工方案可以与《HSE风险控制计划书》合并，形成同一份文件，但

8、必需独立成篇。e)抢险、救灾及突发事件处理等紧急情况下的作业可不编制《HSE风险控制计划书》，但必须按照事先