内审检查表全套(企业各部门通用).pdf

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：检查方法检查ISO9001条款检查内容是否适用参考文件提问文件查阅现场检查结果记录4.2.1◆组织是否有文化的质量管◆与质量管理体系相关的文件有多少？是√总则理体系？相关文件是否齐否符合标准的要求？全？文件是书面形式还是电◆与受审部门相关的文件有多少？√子形式？◆组织结构图、质量方针等是否保存完√好

2、？√◆电子形式文件的使用是否有效？◆质量管理体系文件是否覆◆质量管理体系文件的内容是否满足√盖了标准的适用过程并符合ISO9001的要求？其要求？过程间相互作用关◆质量管理体系过程间的逻辑关系、文件√系是否给予确定及描述？的接口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？√◆文件是否便于查阅？√4.2.2◆质量手册的覆盖面是否完◆质量手册是否包括管理体系的范围√质量手册整？如对ISO9001标准有剪◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合√裁，剪裁细节说明的是否合理性？理？◆质量手册是否引用或包括程序文件？√◆质量手册是否包

3、括管理体系过程之间的√相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调，是否有√可操作性◆质量手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要√求注1：文件查阅含记录的查阅。1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：检查方法检查ISO9001条款检查内容是否适用参考

4、文件提问文件查阅现场检查结果记录4.2.3◆制定的文件控制程序是否◆文件控制程序内容是否完整，是否有可√总则符合要求操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规√定？√√◆程序文件是否有效版本？√√◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？√√◆是否规定了文件夹的保管办法？√◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？√√◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？√◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？◆文件的编写、批准、发布、◆所有文件是否字迹清楚？√保管、修订、评审情况◆所有文件标识是否明确？√◆

5、文件发布前是否得到授权人的批准？√◆所有文件是否均注明制定或修订日期？√◆文件修改后是否重新批准？√◆识别文件现行修改状态的方法是什么？√√是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版√本？√◆文件的查找是否方便？√◆文件的保管是否有效？◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、批准、√归档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废等作了规定？◆执行的如何？√2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管√理，以防止误用？注1：文件

6、查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：检查方法检查检查内容是否适用参考文件ISO9001条款提问文件查阅现场检查结果记录4.5.3◆是否有对记录进行管理的◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、√总则程序归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？◆本组织与有关的记录有哪些？√◆与受审部门有关的记录有哪些？√◆程序中是否包含对记录

7、的质量要求？√◆是否有保存期限的规定？√3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理，并列出了清√√单？√◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？√◆记录是否填写正确、字迹清楚？√◆贮存是否便于存取和检索？√◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？√◆过期记录是否按要求进行处置？√◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？√◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？√◆员工在需要时

8、能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？注1：文件查阅含记录的查阅。注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。续表受审核部门：