TS16949体系交付和收款内部审核检查表.docx

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：四个支持过程问题（关于风险）：审核员审核日期分类□具有执行者□使用什么？（材料、设备）□已经定义□由谁进行？（技能、培训）NROFNC□已经被文件化□通过什么关键标准？（测量、审核观察到的证据、潜在需I不□已经建立了联接评估）进改合或实际的发现的描述（审核记录）□被监控□如何进行？（方法、技术）一进格□保持了记录步的顾客导向支持过

2、程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施调机过程COP或子过程关键绩效指标查会C057.5.1营销部生产和服务交付和收款提供的控制S01营销部4.2.3文件控制物管部文件控制1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯S02营销部4.2.4记录控制物管部记录控制2