ISO14000内审员培训教程ppt课件.ppt

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1、内审员培训教程讲师:审核定义（GB/T19000--ISO9000:2000)为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程2021/8/91第一章审核总论审核的定义审核的范畴审核的类型审核的目的审核的特点审核的基本程序年度审核进度的安排2021/8/92审核的范畴环境管理体系审核环境标志审核清洁生产审核环境行为符合性审核应负责任审核职业健康安全管理体系审核产品安全审核2021/8/93环境管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的的系统化验证过程，包括将这

2、一过程的结果呈报委托方2021/8/94职业健康安全管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断一个组织的职业健康安全管理体系是否符合所规定的职业健康安全管理体系审核准则的一个以文件支持的的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方2021/8/95审核类型外部审核第二方审核第三方审核内部审核第一方审核2021/8/96第二方审核提供选择、评价和认可供方/合作方的论据帮助供方/合作方改进其环境/职业健康安全管理体系增加双方对环境/职业健康安全要求的相互了解2021/8/97第三方审核建立公司应达到的最低标准获得注册证书减少顾客与供方不必要的开支有助于增强公司的市场竞争力寻求专业的帮

3、助2021/8/98第一方审核使质环境/职业健康安全体系满足标准和/或其它约定的文件（如合同要求、法律法规要求）作为一种重要的管理手段在第二、三方审核前纠正不足维持、改进和完成环境/职业健康安全体系的需要2021/8/99审核的特点正规性系统性独立性审核是一个抽样的过程2021/8/910审核的正规性审核依据正式特定的要求进行审核只能由有资格的人员进行审核必须按正式程序进行审核必须依据客观证据作出判断审核结果必须有正式报告和记录2021/8/911审核的依据合同要求环境/职业健康安全体系文件和规定ISO14001/OHSAS18001标准法律、法规2021/8/912审核的人员接受正式的专

4、业培训具备参加审核的经历不应审核自己的工作经资格确认2021/8/913审核的系统性按规定的程序全面的审核和评价与审核对象有关的各项活动和结果全部审核部分审核后续审核2021/8/914全部审核必须对所有相关部门进行定期审核至少每年一次包括标准所有适用的要求2021/8/915部分审核例行审核之外，下列因素也可能导致进行内部审核：组织变化、产品结构变化市场反馈重大环境事故/投诉、职业健康安全事故2021/8/916审核范围审核涉及的活动或区域包括：组织机构（职责和权限）管理、运作和环境/职业健康安全体系的程序（是否符合标准的要求）人员、设备和材料资源（是否满足体系有效运行）工作区域和过程（

5、是否得到确定和有效控制）工作产生的记录（是否能证明体系有效运行）文件、报告和记录的保管（是否符合标准和程序要求）2021/8/917审核的程序审核准备40%审核实施40%审核报告10%审核的跟踪10%2021/8/918年度内审进度安排确定年度审核的频次和形式集中式审核的进度安排分散式审核的进度安排2021/8/919年度审核的频次和形式每年至少一次，覆盖标准所有要求集中式----集中某一段时间完成对所有相关部门的审核分散式----分部门在不同时间进行审核2021/8/920集中式审核进度的安排在程序文件中明确大致时间具体时间用通知或审核实施计划形式通知相关部门可不必编制年度内部审核进度计

6、划2021/8/921分散式审核的进度安排编制年度内部审核进度计划对计划进行滚动修改2021/8/922年度内审进度计划受审核部门预计的审核月份滚动修改的状态2021/8/923年度内部审核进度计划已计划已审核已制定措施措施已实施已验证2021/8/924第二章审核准备确定审核组编制审核实施计划制订检查表审核前沟通（了解被审核部门情况/寻求专业帮助）2021/8/925审核组的确定管理者代表任命审核组长及成员审核组长的选定A)资格B)专业能力、相关技术知识C)工作经验D)组织能力、整体判断能力审核员的选定A)资格B)业务范围C)专业知识（行业技术知识、法律法规知识、环境/职业健康安全知识）

7、D)工作中的协调E)为受审核部门所接受2021/8/926审核实施计划确定审核的目的和范围确定审核的方法确定审核的时间安排确定审核组人员的安排2021/8/927审核的方法按部门--考虑涉及的主要环境/职业健康安全职能和活动及涉及的相关条款按条款--考虑涉及的部门按环境因素/职业健康安全风险--以重要环境因素/职业健康安全风险为审核线索，贯穿全部体系要素，审核环境因素/职业健康安全风险的管理方案、控制程序、运行状况、控制