物管部发料管理规定(修订).doc

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1、发料管理规定第一章总  则第一条目的确保发出的物料，符合相关单据的要求，并且做到摆放整齐、标示清楚、先进先出、质量不变；加快单据及物流速度，及时发现收发料过程中的错漏、重复等问题并使这一过程始终处于受控状态。第二条适用范围物管部存储的所有物料的发放。第三条相关定义流水码：由9位阿拉伯数字组成的号码。开头第1位数为单数表示《收货确认单》，为双数表示《发料单》；第2位数表示年份，第3、4位数表示月份，第5、6位数表示日，第7、8、9位数表示单据的份数。如：、分别表示07年10月10日的第1份《收货确认单》及第1份《发料单》。第二章管理程序第四条相关用料部门的车间主任、工段长、

2、班组长等人员根据生产计划的安排和实际的生产进度，通知物管部数据处理组进行发料。整机发料生产部应提前2天通知录单员，缺件发料应提前1天通知录单员。（打印送料通知单或欠料催料通知单或OA成本中心领料申请）第五条物管部数据处理组负责根据相关信息（送料通知单或OA成本中心领料申请），在SAP系统中发货过帐，打印出“发料单”，并且在单据的右上角盖流水码。第六条物管部数据处理组对盖了流水码的单据进行登记。（登记内容：流水号码、凭证号码、订单号码、收料人）第一条物管部仓储组指定专人将发料单派发给相应仓管员进行备料。（正常情况下每隔两小时派发一次，急件除外）第二条仓管员接到“发料单”后，

3、先审核单据，审核内容：“流水码日期是否为当天日期，如果为前一天的应报告仓储组主管备案；所发物料的代码、单位、数量是否有异常，如果有异常要及时报告主管查实；是否注明收料人等”，如果没问题则根据“发料单”的要求，并且按照先进先出的原则将实物从仓库中拣配出来，如果有包装的物料在拣配后还必须盖好包装。第三条物料拣配出来后，仓管员必须进行自检。（自检内容：数量、规格型号是否正确）第四条拣配物料的同时，要检查库存物料是否有异常（库存数量是否正确、是否生锈、是否有磕碰等），如果有异常要立即报告主管进行处理。第五条物料拣配出来后，要即时填写“物资卡片”和“发料单”。第六条物资卡片填写内容

4、：“发料的日期、发料单的凭证号或订单号、发料的数量、结存的数量”，填写时要求字迹工整、清楚、不能涂改，如需要修改必须采用划改的方式，并且在旁边签名确认；物资卡片的结存数量必须与实物的结存数量时时保持一致。第七条发料单填写内容：“实发数量、发料的日期、发料人签名确认”，填写时要求字迹工整、清楚、不能涂改，如需要修改必须采用划改的方式，并且在旁边签名确认。第八条发料单的实发数量只能够等于发料单上所要求的发料数量，不能大于发料单上要求的发料数量。第九条如果库存数量有差异造成实发数量小于发料单上要求的发料数量，则由仓管员填写冲帐单（填写内容：需冲回的物料凭证、物料代码、数量、冲帐

5、原因），由主管审核、经理审批后由录单员将差异部分冲回，仓库主管要及时跟进该差异物料的后续处理。第十条盖了当天流水码的发料单，仓储组仓管员当天必须将料备好，并将“发料单”与实物一起转交给配送组。第十一条配送组负责根据“发料单”，核点仓储组所发出的物料（核点内容：规格型号是否正确、数量是否正确），如果发现问题就及时通知仓管员核实处理并登记起来，如果没问题，就根据“收料人”将实物配送到相关工位，要求每天晚上下班之前将所发出的物料全部配送完成。第一条实物配送到相关工位后，由收料人根据“发料单”，核点实物，核点完毕如果没问题就在发料单上（收料人位置）签名确认。第二条配送组负责每天中

6、午下班前将盖了前一天流水码的单据收齐，（必须是由收料人签名确认过的）并交给数据处理组录单员进行装订，存档。第三章急件的处理第三条如果相关用料部门在通知仓库发料时，告知是“急件”，录单员必须第一时间进行处理，并在发料单上写“急”字样。第四条仓储组和转运组收到写“急”字样的发料单后必须第一时间发料及配送到相应的工位。第五条仓库的每一个作业环节（单据处理、仓储、配送）收到“急”的发料单后，必须第一时间进行处理，并转到下一个作业工序。第六条物管部收到“急”的发料单后，必须在4个小时内将物料配送到相应的工位。（大批量的除外）第七条如为非常紧急的物料（不能等待4小时以内的），由领料人

7、直接到仓库办理领料手续，仓管员应在第一时间内处理完成。小件物料不安排配送。大件物料可安排配送。第四章监督与奖惩第八条单据处理错误，但未造成不良影响；未按规定时间完成作业但未造成不良影响，在当月的绩效考核中，每项次扣1分。第九条一个月内单据处理不出现错误，在当月的绩效考核中，奖励3分。第十条因录单员责任造成漏单或做错的而被他人查出，在当月的绩效考核中，每项扣2分。第十一条所发出的物料摆放混乱，每发现一次在当月的绩效考核中扣2分。第十二条不按照先进先出的原则发料，每发现一次在当月的绩效考核中扣2分。第一条仓管员无单作业或没经主管同