体系建立运行中的有关问题ppt课件.ppt

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1、体系建立和运行中存在的问题内容提要：一审核情况二思想和意识方面的问题三体系建立过程中的问题四体系运行过程中的问题五内审和管理评审中存在的问题六保持和持续改进1、基本情况集团公司安全环保部抽调135名审核员和技术专家，总计266人次，先后组成15个审核组，分四批对30家企业进行了HSE管理体系审核。共审核作业现场515个，发现不符合779项，问题2579项。30家企业中，有7家油气田企业、9家炼化企业、7家销售企业、3家工程技术服务企业、2家管道企业、1家装备制造企业、1家工程建设企业。一、审核情况2、存在的主要问题一、审核情况①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩一是

2、危害因素辨识不全面、风险评估不准确。一些企业仅立足于现有运行装置和作业活动开展危害因素识别和风险评价，没有从项目设计、施工、生产、报废等全过程建立动态、持续的危害因素识别和风险评价机制。基层单位危害因素识别不全面、风险评价结果与现场HSE管理要求明显不符、风险控制措施缺乏针对性等现象还比较普遍，危害因素辨识和风险评价工作在一定程度上存在形式化和纸面化的倾向。一、审核情况二是运行控制过程不严格，现场管理不规范。一些企业生产运行、作业活动控制不严格，违反程序或规程现象时有发生。一、审核情况三是设施完整性管理还需进一步规范。一些企业设备管理制度落实不严格，

3、特种设备证件不齐全，新投用特种设备没有登记注册等现象仍然存在。一、审核情况四是作业许可管理还存在薄弱环节。无票证从事危险作业，批准人不到现场核实确认，作业监护人不签字，作业场所不进行气体监测等现象较普遍。一、审核情况五是应急管理还需进一步加强。一些企业应急预案不健全，内容简单，缺少相关联络方式，缺少应急物资储备名录和数量；一些基层单位应急预案不审批，应急演练形式化，不能通过对演练过程、效果的总结评价和分析，及时调整和完善应急预案等。一、审核情况六是承包商管理不到位，现场监管不严格。一些企业没有将承包商安全管理纳入企业HSE管理体系实行统一标准、统一管

4、理。承包商资质认定不规范，定期评审不严格，作业监督不到位等现象较突出。一、审核情况七是HSE管理体系持续改进机制有待进一步健全。日常检查不规范，记录不全。一些企业没有及时开展内部审核和管理评审，没有对领导层、机关部门开展HSE审核；一些企业管理评审工作不规范，简单地将管理评审等同于一般工作总结、工作汇报；一些企业对上述发现的问题不能举一反三，不能针对原因及时采取预防措施，同一问题重复发生等等。一、审核情况内容提要：一审核情况二思想和意识方面的问题三体系建立过程中的问题四体系运行过程中的问题五内审和管理评审中存在的问题六保持和持续改进二、思想和意识方面

5、的问题1、领导作用不能显现表现：—员工看不到领导者的具体表现；如：领导的表现或行动、领导的支持等。—缺乏激励政策;如:鼓励员工报告事故、事件,鼓励员工参与HSE活动，制定HSE奖励政策、提拔有用人才、宣传HSE理念。—HSE管理原则在工作中的体现不清晰；如：领导亲自参与不足、走访现场少、与其他领导共同沟通HSE的机会或解决HSE事务少。—领导的HSE知识相对薄弱；如：对HSE知识掌握不多，对公司体系文件不熟悉，对上级的要求只作批复处理，参与意识不够，存在重安全隐患治理、轻评价预防的思想。二、思想和意识方面的问题2、齐抓共管的格局没有完全形成表现：—传

6、统的管理理念不能适应新形势的要求，一提HSE就是安全部门的事情，这一现象目前还存在。—对集团公司关于HSE的政策好要求不清楚，片面认为HSE就是要员工安全。—其他管理部门对HSE的态度应有所转变，要体现属地管理、直线责任。二、思想和意识方面的问题3、全员参与的机制没有完全形成表现：—对员工状态（能力、意识、习惯、态度）是安全工作的基础的认知程度不够；—员工对自己负责的信念不强烈；—领导者与员工的交流不够；—员工不清楚自身安全与公司安全之间的关系。4、个别员工的意识需要加强表现：—工作习惯没有改变，对操作规程、作业指导书等管理和运行控制文件学习不够，仍

7、然采用老的习惯做法；—疏于对外部用工的管理，只是命令，缺乏管理与监督；—老好人思想严重，不愿意管理和帮助他人；—英雄主义现象依然存在，冒险、盲目、突击、耍小聪明的情况存在。二、思想和意识方面的问题内容提要：一审核情况二思想和意识方面的问题三体系建立过程中的问题四体系运行过程中的问题五内审和管理评审中存在的问题六保持和持续改进1、培训力度不够表现：—部分企业最高管理层对标准和文件了解甚少；—机关管理人员对体系文件内容不清楚；—基层操作人员对建立运行体系认识不高；—培训效果有待提高。三、体系建立过程中的问题2、初始评审有待深化表现：—未全面、系统的分析公

8、司HSE管理现状和现有危害和环境影响。三、体系建立过程中的问题3、方针、目标缺乏针对性表现：—方针：口号、形