体系建立运行中的有关问题

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1、体系建立/运行中需注意的问题主要内容一、体系建立中的问题二、体系运行中的问题三、体系内审和评审中的问题四、保持和持续改进的问题北京中油健康安全环境认证中心1、培训力度不够表现：部分公司最高管理层对标准和文件了解甚少；部分机关管理人员对体系文件内容不清楚；有些基层操作人员对建立运行体系认识不高；对策：领导支持，加大培训管理力度；强化机关管理人员和基层骨干培训；强调基层员工参与危害、环境因素识别、评价及措施制定；强化培训的针对性和培训的实际效果；一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心2、初始状态评审

2、有待深化表现：未全面、系统的分析公司现有危害和环境影响；对策：建立体系前按照生产流程和相关工艺识别风险与环境因素，进行初始状态评审，形成书面评审报告。一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心3、方针、目标缺乏针对性表现：口号、形式化；目标制定未结合重大风险与重要环境因素的评价结果；目标无针对性，可以量化、分解的未量化分解；对策：结合标准和公司实际，制定方针目标；对目标进行分解，对指标进行考核，形成管理系统；至少管理评审时要评审目标完成情况。建立年度目标、承诺的评审制度，并认真履行。特殊情况下（事故

3、、投诉）应重新评审目标的可行性和充分性一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心4、体系文件总体设计有待改进表现：管理手册未清楚的阐述各要素的控制内容；手册中的职能与程序文件中职能不一致；缺少必要的程序文件；特别是过程控制、合规性评价程序程序文件或作业文件的规定缺少操作性；对策：合理界定部门管理职能；必要时领导参与决策补充必要的程序文件；（特别是与重大因素有关的活动）通过体系运行、内审发现文件问题，及时修改；运用信息交流机制，加强不同层次的信息流通一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心5、

4、体系融合的设计缺陷表现：（QMS、EMS、HSE、OHSMS）文件结构不清；母体要素考虑较全，融合要素被忽略；管理手册和程序文件目录中缺少各体系要素的对照表；管理手册中缺少部门职能分配表；管理手册中缺少程序文件、记录一览表；共用程序文件中未覆盖各标准的控制要求；对策：结合企业实际，谨慎融合；建立骨干班子，认真研究各标准的差异；管理手册单独设置（H/O/E为一，Q为一），程序文件合一一、体系建立中的问题北京中油健康安全环境认证中心一、体系建立中的问题6、未能有效地界定管理体系包括的范围管理体系的适用范围应形

5、成文件，或单独存在，或描述在手册中范围应包括：1、公司的主营业务活动－即认证的范围2、体系覆盖的部门3、体系覆盖的场所或活动北京中油健康安全环境认证中心二、体系运行中的问题1、体系管理力量薄弱表现：建立体系时领导非常重视，之后体系管理力量削弱；安全环保部门人员少，日常工作量大，平时很难抽出时间研究体系；体系管理人员缺乏继续培训；基层管理人员的能力有待提高对策：体系管理需要领导长期强有力的支持；明确专人，明确责任，明确工作重点；创造机会，使体系管理人员不断得到深化培训。建立机制，定期走访基层，指导体系运行

6、。北京中油健康安全环境认证中心2、体系运行缺乏总体计划表现：公司年度工作安排中无体系管理的具体要求或安排；无年度体系管理计划，无阶段性的工作重点；部分公司的主要活动还是遵循旧的管理模式；认证后领导过问的比较少。对策：制定年度体系管理工作计划，提出内审、管理评审、文件修订等工作安排；公司主要活动的依据，应与体系联系起来，通过评价、策划、计划等手段进行管理。（如检查应纳入体系－集团公司要求）管代应履行职责，定期检查体系运行的情况，收集体系信息二、体系运行中的问题北京中油健康安全环境认证中心3、体系管理和日常管

7、理脱节现象：内审、管理评审只是为完成任务；体系文件之外还有许多孤立的管理规定；日常安全检查未与体系运行监督融为一体；对策：完善体系文件；将有关规定、办法纳入体系，统一管理；克服传统观念，真正树立系统化、文件化、规范化的管理理念二、体系运行中的问题北京中油健康安全环境认证中心4、识别与评价工作有待提高现象：对个别项目、重点项目、作业现场的识别有缺陷。对作业活动周边影响和相关方关注不足。个别的危险危害、环境因素评价不合理。对策：加强对作业现场的识别和控制该评价的项目必须评价（法律法规有要求）识别和评价注重员工

8、的参与和交流，关注不同作业的特点，从工序出发开展识别，避免闭门造车二、体系运行中的问题北京中油健康安全环境认证中心5、两书的针对性有待增强现象：基层作业单位没有指导书，个别指导书还具有浓浓的油墨味道；两书的核心内容不突出——危害识别、评价、控制措施；基层员工学习、执行有差距；对策：有针对性地编制现场作业计划书。抓好现场的实施；加大对基层员工两书一表的培训和执行力度的跟踪二、体系运行中的问题北京中油健康安全环境认证中心6、应急计