过程识别分析汇总--IATF.docx

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1、IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总※1总过程清单--体系过程与条款、归口部门(19个过程)序号过程代号过程名称过程归口IATF16949:2016总条款标题ISO9001:2015条款特殊要求条款P1M1组织环境高层4组织环境4.3.1确定QMS范围-补充4.3.2顾客特定要求4.4.1.1产品和过程的符合性4.4.1.2产品安全P2S1领导作用高层5领导作用5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.3.1组织作用职责权限-补充5.3.2产品要求和纠正措施的职责权限P3M2风险机遇高层6.1应对风险机遇措施6.1.2.1风险

2、分析FMEA6.1.2.2预防措施6.1.2.3应急计划P4M3经营计划人事6.2质量目标及实现策划6.3变更策划9.1.3监测分析评价6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念应用9.1.3.1优先级P5S2基础设施技术7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.3.1工厂、设施和设备策划7.1.4.1过程操作环境-补充8.5.1.5全面生产维护8.5.1.6生产、制造检试验工装和设备管理P6S3测量系统品管7.1.5监测资源7.1.5.1.1MSA7.1.5.2.1校准验证记录7.1.5.3实验室要求P7S4人力资源人事

3、7.1.2人员7.2能力7.3意识7.4沟通7.2.1能力-补充7.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3.1意识-补充7.3.2员工激励和授权P8S5知识信息人事7.1.6组织知识7.5文件化信息7.5.1.1QMS文件7.5.3.2.1记录保存P9C1产品服务要求营业8.2产品和服务要求4.3.2顾客特定要求8.2.1.1顾客沟通-补充8.2.2.1产品和服务要求的确定-补充8.2.3.1.1产品和服务要求的评审-补充8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造的可行性P10C2设计开发技术8.1运行策划控制8.3产

4、品服务设计开发7.1.3.1工厂设施设备策划7.5.3.2.2工程规范8.1.1运行策划和控制-补充8.1.2保密8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.3组织制造的可行性8.3.1.1产品和服务设计与开发-补充8.3.2.1设计和开发策划-补充8.3.2.2产品设计技能8.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发8.3.3.1产品设计输入8.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.3特殊特性8.3.4.1监视8.3.4.2设计和开发确认8.3.4.3原型样件方案8.3.4.4产品批准过程PPAP8.3.5.1设计和开发输出-补充8.3.5.2制造过程设计输出8.3.6

5、.1设计开发更改-补充P11S6外部提供营业8.4外部提供过程产品服务控制8.4.1.1总则-补充8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定货源8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律法规要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.4供应商监视8.4.2.5供应商开发8.4.3.1外部供方的信息-补充P12C3生产服务提供制造8.5.1生产和服务提供8.5.6更改控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业8.5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产排程8.5.6.1更改控制-补充8.5.6.1.1过程控制的临时更改

6、9.1.1.1制造过程的监视和测量P13S7标识防护制造/品管8.5.2标识可追溯性8.5.4防护8.5.2.1标识和可追溯性-补充8.5.4.1防护-补充P14C4售后服务营业8.5.3顾客供方财产8.5.5交付后活动9.1.2顾客满意8.5.5.1服务信息反馈8.5.5.2与顾客的服务协议9.1.2.1顾客满意-补充P15S8放行品管8.6产品和服务的放行8.6.1产品和服务的放行-补充8.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务符合性验证接收8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则P16S9不合格品管8.7不合格输出的控制8.7.1.

7、1顾客的让步授权8.7.1.2不合格品控制-顾客规定的过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5返修产品的控制8.7.1.6顾客通知8.7.1.7不合格品的处置P17M4内部审核品管9.2内部审核9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核P18M5管理评审品管9.3管理评审5.1.1.2过程有效性和效率7.1.3.1工厂、设施和设备策划8.3.4.1监视（设计总结报告）9.2.2.1内部审核方案9.3.1.1管理评