公司内部管理事务流程.docx

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1、1部管理事务流程1.部资金申请流程项目经理申请生产副经理审批经营副经理审批核算员申请分公司经理审批2.备用金申请流程项目经理申请3.报销流程生产副经理审批经营副经理审批分公司经理审批财务登记发放报销申请生产副经经营副经分公司经财务登记理审批理审批理审批发放4.办公用品流程项目经理申请行政主管汇总报批分公司经理审批采购内情登记5.办公用品采购申请流程项目经理申请行政主管汇总报批分公司经理审批采购内情登记6.招投标文件合同文件评审流程起草分公司经理审批合约部审批公司生产副总7.用工用料计划请

2、示流程项目经理起草生产主管审批经营副经理审批分公司经理审批内勤，内审备案8.项目部通用请示流程项目经理申请生产副经理审批经营副经理审批分公司经理审批分公司经理审批5.物资申请请示流程项目经理申请生产副经理审批经营副经理审批分公司经理审批采购后内勤备案6.材料供应商审批流程起草分公司经理合约部公司生产副总7.材料合同流程项目经理申请起草分公司经理合约部审批8.劳务合同流程项目经理申请起草分公司经理审批鸿明劳务合约部审批常务副总审批9.项目付款流程分公司财务分公司经理鸿

3、明劳务合约部分管副总10.工程材料耗用明细表项目经理申请生产主管经营副经理审批分公司经理审批内勤备案内审备案11.分公司材料汇总表项目经理申请生产主管经营副经理审批分公司经理审批内勤备案内审备案12.劳保用品采购流程项目经理申请生产主管审批分公司经理审批内勤备案采购5.图纸会审流程项目经理起草问题分公司经理组织审定形成文件备案6.材料选定流程项目经理申请生产主管核定经营副经理审批分公司经理审批报甲方7.班组合同外增加施工容的申请流程项目经理申请生产主管审批内审审批分管核

4、算审批分公司经理审批内审签订补充价格8.班组结算流程项目经理申请内审审批核对工程量项目部审批分公司经备案理审批9.材料损耗控制流程项目经理申请数量生产主管审批内审审批分公司经备案理审批10.设备进退场流程进退场记录提交生产主管审批分公司经理审批内审部门备案核定11.现场对业主签证流程项目经理申请生产主管审批预算报价项目提交预算跟踪备案12.现场资料控制流程资料员实施项目经理审核生产主管监督实施审计组核备案定13.付款及资金审批流程项目经理申请生产主管审批经营副经理审批分公司

5、经理审批财务26.审计资料形成流程资料编写项目部定生产主管审批经营副经理审批分公司经理审批分公司备案27.两算对比流程项目经理申请生产主管审批预算经营副经理审批分公司经理审批备案28.通病预防手册资料汇总收集流程项目经理收集生产副经理汇总分公司经理核定修改预防手册项目执行29.项目投诉处置流程分公司经理生产主管跟踪执行项目经理执行形成封闭文件1岗位工作流程2.岗位工作流程2.1生产经理岗位工作容及流程2.1.1项目筹备阶段<生生生生——生生生生生生>配合生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生

6、生生生部熟悉招生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生分件生价生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生2.1.1项目准备阶段<生生生生——生生生生生生>任生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生下生生生生生生1生生生生生生生生生生生生生生生生生生同合2生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生

7、目生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生部生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生建生生生确立生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生目生生生生生生生生生生生生生其生生生生生生生生生生生生生生生生生生QC生生生生生生生QC生生生生生生生生生生生生生生生生生生2.1.2项目施工阶段<生生生生——生生生生生生>生交生生生生生生生生生生生生生生生生生底生加公生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生司生生生生生生生生生生自

8、生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生控生制1生生生生生生生生生生生生生生目2生生生生生生生生生生生生生生生金2.1.1项目竣工阶段<生生生生——生生生生生生>工生程生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生收工程生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生料生工算生生生生生生生生生生生生生生生作生生目生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生2.