思捷达—方太—方太KPI汇报.ppt

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1、方太厨具KPI体系公司KRA和KPI市场部KPI序号KPI指标名称指标分类衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供统计周期考核周期关联责任部门备注1销售任务完成率财务促使做好市场工作，提高销量当年销售额/计划销售额财务月度年度销售、研发2市场预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度3品牌预购率组织与流程促使不断提高品牌价值在100个准备购买同类产品的消费者种准备购买本公司产品的人数第三方调查年度年度4品牌形象认知度组织与流程促使不断提高品牌价值消费者对方太品牌的感性认识与方太品牌定义的一

2、致性第三方调查年度年度5品牌第一提及率组织与流程促使不断提高品牌价值在同类品牌种第一次提及本公司品牌的人数比例（分提示前，提示后）第三方调查年度年度6目标市场占有率组织与流程促使不断提高市场地位公司销售额/目标市场总销售额第三方调查月度年度销售、研发7新产品在整体销售中的比重组织与流程促使不断加大新产品宣传力度，增加新产品销量新产品销售额/总销售额财务月度年度销售、研发8产品销售成本率组织与流程促使不断降低成本，提高，毛利制造成本/出厂价财务月度年度9新产品预期销量目标达成率组织与流程促使不断提高新产

3、品开发水平，提高预测准确性新产品销量/计划销量财务年度年度销售、研发10新产品上市成功率组织与流程促使做好市场调研，准确定义产品当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发年度年度研发11市场研究报告质量组织与流程不断提高报告研究深度和水平，为公司决策提供准确信息领导打分总经理年度年度可作为二级指标考核部内员工12促销活动效果组织与流程促使不断提高促销策划水平评估报告评分市场部月度年度可作为二级指标考核部内员工13市场费用贡献率组织与流程促使不断提高市场工作的效率销售额/市场费用财务年度年度仅作

4、为监测指标，需收集数据14绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度15部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度16部门惋惜人才流失率学习与成长促进降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度销售部KPI序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供统计周期考核周期关联责任部门备注1销售任务完成率财务促使做好销售工作，提高业绩当年销售额/计

5、划销售额财务部月度年度市场，研发2预算执行率财务促使严格执行预算实际费用/预算费用财务部月度年度3销售费用贡献率财务促使不断提高销售费用试用的效率销售额/销售费用财务部月度年度作为监测指标，应与行业平均数据或行业标竿比较，不宜与历史比较4创新渠道销售额财务促使不断开拓新渠道年度新渠道的销售金额销售部月度年度5坏帐比率财务促使不断降低坏帐数量坏帐额/销售金额财务部月度年度6新产品销售比例组织与流程促使关注新产品销售，提高公司长期发展能力新产品销售额/总销售额财务部月度年度市场，研发7终端表现组织与流程促

6、使不断提高终端建设水平对终端进行检查表评分专门评估小组评分月度年度8培训覆盖率学习与成长促使不断提高培训面，提高销售人员能力已培训销售人员人数/总销售人员总数销售部月度年度销售人员指销售代表和促销员9培训满意度学习与成长促使不断提高培训质量问卷评分销售部月度年度10绩效管理系统推行的有效性学习与成长促进公司各部门提高绩效管理水平绩效计划完成及时率，绩效考核及时完成率。人力资源部每季年度11部门组织健康度学习与成长促进提高管理水平和组织有效性问卷调查人力资源部半年年度12部门惋惜人才流失率学习与成长促进

7、降低部门人才流失率年度内部门流失的惋惜人才数/总惋惜人才数人力资源部月度年度产品线KPI序号KPI指标名称指标类别衡量目的衡量尺度/计算公式数据提供统计周期考核周期关联责任部门备注1公司销售计划完成率财务衡量研发对公司销售的促进作用公司实际销售额/计划销售额财务部月度年度所有业务部门2毛利率财务促使不断提高产品研发效率，尽量开发出盈利能力高的产品毛利/销售收入财务部月度年度生产部,技术中心3目标市场占有率客户衡量研发对市场的促进作用公司售出台数/目标市场的监测的售出的总台数第三方调查月度年度市场部，销

8、售部，技术中心4新产品销售比例财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩新产品销售额/所有产品销售额财务部月度年度市场部，销售部，技术中心5部门预算执行率财务促进严格执行预算实际费用/预算费用财务月度年度6新产品销售额财务促使提高研发成果，扩大新产品销售业绩当年新产品（指上市1年或1年半的产品）的销售额财务部月度年度市场部，销售部，技术中心7新产品上市成功率组织与流程促使不断提高研发成功比例当年成功上市的新产品数/当年所有上市的新产品数研发部年度年度市场部