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1、規劃產能突破生產提案人:楊柳忠日期:2004年10月08日提案單位:ODD組件裝配部一、需求說明二、潛在趨勢三、舊案描述四、擬定方案五、新案實行六、效益評估報告內容1.FORECAST單位:Kpcs一、需求說明2.應自制量PS2產品按需求比例80%自制,最大需求量出現在十月份,約為1700Kset.二、潛在趨勢1.S客戶之PS2K版產品將從八月份開始導入,訂單高峰期出現在十月份(2100K~2200K),但十二月份顯著下滑(1300K),預測后續量還將會減少.2.需求量過於集中,機台設備、模治具等投入成本浩大,且訂單下滑后易變成呆滯,造成浪費
2、.3.基礎人力短期招募壓力過大,且訂單下滑后人力不易安排.三、舊案規劃1.目標產能設定2.產能展開所需資源根據PS2產品需求,以自制比例80%展開.3.舊規劃方案優缺點說明3.1優點﹕3.2缺點﹕庫存低,包材周轉靈活,庫存金額少.跟隨需求生產,降低呆滯風險.可以減少倉儲面積.機台設備、模治具等投入成本大,且訂單回落后易變成呆滯,造成浪費.基礎人力短期招募壓力過大,且訂單回落后不易安排.擴充產線面積,增加制造成本.四、擬定方案1.目標產能設定量最大為1500Kset/月,減少投入成本.2.平衡生產,提前建立策略性庫存600Kset,以滿足訂單需
3、求及市場變化.3.裝配產線人停機不停,由20H/天增加到23H/天,以提高機器設備稼動率.4.裝配產線延長工作時間,由20H/天增加到21H/天,以減少人力需求.單位:Kpcs五、新案實行1.目標產能設定2.產能展開所需資源3.新規劃方案優缺點說明3.1優點﹕3.2缺點﹕機台設備、模治具等投入成本少.分減基礎人力短期招募壓力.可以減少產線面積.庫存高,包材周轉困難.不按需求生產,容易造成呆滯.擴充倉儲面積,增加制造成本.六、效益評估6.1機台投入評估節約機台投入金額RMB:2,622,025.6.2模治具投入評估節約模治具投入金額RMB:16
4、9,005.6.3人力投入評估人力需求節省74人.6.4包材投入評估建立策略性庫存需增加包材金額RMB:276,012.效益總計節約設備投入金額RMB:2,791,030增加包材投入金額RMB:276,012人力需求可節省:74人合計節省金額RMB:2,515,018THEEND
