冶金产品认现场评价组检查记录表.doc

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1、MCR-RZ-15协议书编号：2014-018-1冶金产品认证现场评价组检查记录表（第3版）申请单位：芜湖新兴铸管有限责任公司申请产品类别：铸铁管申请产品名称：水及燃气用球墨铸铁管、管件申请产品牌号：DN80～DN2600、DN80～DN1600申请产品规格：水及燃气用球墨铸铁管DN80～DN2600申请产品规格：水及燃气用球墨铸铁管件DN80～DN16002015-06-01公布2015-06-05实施中冶（北京）冶金产品认证中心有限公司编制MCR-RZ-15说明一、本检查记录适用于“中冶（北京）冶金产品认证中心有限公司”对中华人民共和国境内申请“冶金产品认证”的现场检

2、查工作，包括评价作业指导、评价要点。二、本检查记录依据《中冶（北京）冶金产品认证中心有限公司产品认证规则》《中冶（北京）冶金产品认证中心有限公司产品认证实施细则》等文件的相关要求制订。三、本现场检查记录分：一、职责和资源；二、文件和记录；三、采购和进货检验；四、生产过程控制和过程检验；五、检验与检测；六、监视和测量设备的控制；七、不合格品的控制；八、产品一致性控制。报告中o部分，确认打√。四、若有不同的生产线，则需要对各生产线分别进行核实并记录，以便界定产品认证范围，防止ZYRZ认证标识的不正确用。五、评审判定原则：1、项目结论的判定：（1）项目结论分为“合格”、“一般不

3、合格”、“严重不合格”；（2）所有涉及到的问题描述均应写在检查记录中。2、现场评价结论的确定原则：“一般不合格”是指对质量保证能力和产品一致性要求有一般影响的不合格；“严重不合格”是指对质量保证能力和产品一致性要求有严重影响的不合格。当现场评价无不合格项时，评价结论为“推荐通过”；当出现的不合格，企业能在三个月内完成纠正措施的，评价结论为“整改合格后，推荐通过”；对不能完成或没有对质量保证能力及产品一致性要求进行控制的，评价结论为“不推荐通过”。六、当评价项目出现上述问题时，评价组应在《不合格报告》中，对检查出问题作详细记录，并请客户确认。1MCR-RZ-15（一）职责一

4、致性要求1.1职责1.1.1工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；b)确保加施自愿性认证标志的产品符合认证标准的要求；c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经ZYRZ确认，不能使用自愿性认证标志。文审任命书或写明职责的手册/文件名称(编号)：文件规定的职责包含：初评检查记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格第1次监督＋扩大记录检查

5、员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格第2次监督记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格再评价记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格26MCR-RZ-15一致性要求1.1职责1.1.2工厂应设有负责日常质量监督、验证、产品判定及产品放行和处理质量信息反馈的部门。这种部门应不受生产部门控制，且经工厂最高领导充分授权。文审写明职责的文件名称(编号)：文件规定的职责包含：初评检查记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格第1次监督＋扩大记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格第2次监督记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格

6、o严重不合格再评价记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格26MCR-RZ-15一致性要求1.1职责1.1.3其它与质量有关的部门在质量控制上的职责、职权应明确。文审采购、销售、设备等其他与质量相关的部门写明职责的文件名称(编号)：文件规定的与质量相关的职责包含：初评检查记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格第1次监督＋扩大记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格第2次监督记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格再评价记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格26MCR-RZ-15一致性要求1.2资源1.2.1具

7、备与产品制造要求和质量控制需要相适应的生产场地、生产设备（包括处理工序用的设备）、工艺装备、控制、检测手段和环境条件适宜的实验室（场所）、计量室。文审生产设备清单：检验设备清单：初评检查记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格第1次监督＋扩大记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格第2次监督记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格再评价记录检查员签名评审结论o合格o一般不合格o严重不合格26MCR-RZ-15一致性要求1.2资源1.2.2拥有数量足够且技术胜任的主要操作岗位人员、检验人员和技