业务流程管理流程

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1、业务流程管理流程文件编号CMPD-SZ-YY-PD001版本/修订A/0第9页共9页业务流程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期版本号修改内容修改人审核人审批人业务流程管理流程文件编号CMPD-SZ-YY-PD001版本/修订A/0第9页共9页1.流程图1.1.无2.流程概况流程目的为规范公司的业务流程文件管理，明确业务流程文件的版式、编制、审核、批准、发放、标识、保管、更改及作废管理，特制订本流程。适用范围适用于公司业务流程文件的规范化管理。定义1.业务流程体系文件包括：业务流程、工作指引（标准、技术文件、规范）、记录等。2.业务流程：为规范公司

2、房地产项目开发过程中跨职能/跨部门的业务活动和业务过程而形成的管理文件。公司流程文件体系中，此级文件主要包括跨职能/跨部门的业务流程及专业委员会工作规范。3.工作指引：为明确公司房地产项目开发过程中各项具体活动的操作，明确操作的程度及深度而形成的描述性文件。公司流程文件体系中，此级文件主要包括指导具体业务活动的工作指引、标准、技术文件及规范等。4.标准：指由各职能部门根据公司项目操作实际需要，在国家行业标准基础上制定的适应公司项目操作的技术标准文件。5.技术文件：指公司在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章、涉及质量管理体系的规范等文件总称。6.

3、记录：为明确阶段性工作所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。公司流程文件体系中，此级文件以表单、模板为主。流程主导部门运营管理中心流程参与部门各职能部门部门流程中承担职责运营管理中心1.规范业务流程文件的格式，并负责公司业务流程文件体系的统筹管理。2.负责业务流程文件的发放、更改、保管、作废的管理。各职能部门1.负责提出本部门主导的业务流程、工作指引的编写及修订需求。2.负责编制本部门主导的业务流程、工作指引（标准、技术文件、规范）及相关的表单、模板，并组织相关部门会签。业务流程管理流程文件编号CMPD-SZ-YY-PD001版本/修订A/0第9页共9

4、页各分管领导1.审核所分管部门、区域编制的跨职能/跨部门的业务流程文件。2.审批所分管部门、区域提交的部门内工作指引及表单、模板。总经理1.审批公司跨部门的业务流程文件。1.工作程序1.1.文件管理权限1.1.1.公司业务流程文件体系由运营管理中心统一归口管理，运营管理中心负责制定文件管理规范，并对控股总部、区域管理总部及城市公司各部门的文件管理人员进行工作指导。1.2.文件统一的封面格式1.2.1.统一的封面要求：业务流程体系文件封面上设置公司的标志、文件名称、文件的编制、审核、批准以及修订记录文件的编号、版本。1.2.2.“文件名称”的要求：1）贴切：

5、业务流程文件名称要与活动领域、文件内容一致；2）简洁：尽可能用较少的文字涵盖文件内容，文件名一般不超过20个字；3）字体和字号：宋体，当文件名不超过15个字时，采用二号字体加黑，居中；超过15个字时，可以用小二号字体，文件名称要求一行内写完。1.2.3.编制、审核、批准及日期1）编制、审核、批准及日期均为宋体五号字，居中；2）“编制”后位置需填写——此份业务流程文件编写人员的姓名；3）“审核”后位置需填写——部门负责人姓名；4）“批准”后位置需填写——业务流程文件规定的批准人；5）“批准”栏后为修订记录。1.2.4.修订记录1）“修订记录”为四号宋体居中，

6、内容部分为五号字体加粗居中，不允许跨到下一页。1.2.5.封面表头1）表头包括：公司标志、文件名称、文件编号、版本/修订、页码等，为固定格式，不需调整。1.3.统一的页面设置业务流程管理流程文件编号CMPD-SZ-YY-PD001版本/修订A/0第9页共9页1.1.1.页眉1）文件名称：必须是该文件的全称，与封面一致，字体为宋体，字号为四号加粗；2）文件编号、版本/修订号：字体为宋体小五号；3）文件页码：页码统一为“第X页，共X页”，字体为宋体小五号。1.1.2.字体、字号：文件正文描述使用宋体，小四号，每章的名称要加粗；正文部分第一行缩进两个字体；表格内

7、的字体为五号，特殊情况可按排版需要调整。1.1.3.行间距：均要求1.5倍行距。1.1.4.章节编号流程文件设置为：章、节、条、款；编号层次设计，如下所示：章1节1.1条1.1.1款1）款下级a)再下级①。1.1.5.段落之间不能有空行。1.2.统一的章、节设置1.2.1.业务流程文件采用流程图的形式体现，对流程每一个操作步骤需做文字说明的应在“流程说明”一栏规定清楚，文件结构如：3.3.4条第10)款i)中所规定的“流程符号定义”所示。1.2.2.标准、技术文件、规范类文件采用简单的分点描述即可，结构如下：1、……2、……1.2.3.流程文件均统一设置为

8、五个章节。所有章节不能缺少，该章节没有内容时要写“无”。五个章节具