物料平衡管理办法.doc

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1、物料盘点及平衡管理办法总则第一条为了规范水泥主业子公司物料盘点和平衡管理工作，真实反映公司生产和物料消耗情况，减少物料损失，为公司生产经营和财务核算提供真实、准确生产、消耗、库存的数据，特制定本办法。范围第二条本办法适用于安徽海螺水泥股份有限公司下属控股水泥主业子公司（统称子公司）。第三条物料管理范围原燃材料：指原煤、铁质原料、石膏类、石灰石、硅铝质原料、混合材及粉磨站生产所需的熟料等材料。半成品：指基地的生料。产成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。管理职责第四条销售部承担公司物料平衡管理职责。牵头制定物料平衡管理制度，

2、规范管理流程，不定期对区域、子公司进行现场物料盘点，核实物料盈亏状况，对出现物料平衡管理不到位、物料盈亏超过合理控制范围的区域、子公司，依据公司相关制度，提出相应的考核意见和整改要求。第五条品质部负责指导区域、子公司做好原材料进厂数量验收，物料容重检测，袋重控制等。生产调度中心负责监控工艺参数、技术经济指标分析、工艺台帐建立等。供应部负责做好原材料采购环节控制，防范风险。电气自动化部负责物料计量管理，指导区域、子公司做好计量秤检验，确保计量准确。第六条区域生产安全工艺管理组负责区域内子公司物料平衡管理，组织开展区域内子公司

3、物料平衡检查，协调帮扶新投产及物料平衡管理薄弱的子公司，确保区域内各子公司物料平衡。第七条子公司负责制定物料平衡管理办法实施细则，明确物料平衡管理职责及权限，组织开展物料盘点，平衡盈亏，确保帐物相符。6定期开展物资进厂、产品出厂、生产过程、现场管理等环节的检查管理，控制经营风险、减少过程损耗。物料盘点要求第八条销售部根据管理需要，联合品质部、生产调度中心等部门不定期对子公司进行现场盘点、检查，规范物料平衡管理。第九条区域生产工艺安全组每季度组织一次区域内子公司物料平衡管理互查，并组织实施现场盘点。第十条各子公司每旬（周）要

4、进行一次主要产品及上下工序物料盘点，及时了解库存帐实情况；旬度盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室的统计人员进行。对于上旬或中旬出现的盈亏要进行关注，并通过中旬或下旬盘点进行验证，分析盈亏原因，及时校验计量设备，并形成盘点书面材料，提出整改调整建议，及时进行整改，杜绝一次性大幅度调整。对于库存帐实情况把握不准的，库存难以测准的，要持续盘点（每天或隔两天盘），观察盘点结果变化，并结合上下物料盈亏情况做适当调整，力求缩小帐实差距。第十一条每月的月末最后两天内进行全面盘点，月末盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室

5、负责人和统计人员参与进行，参与监督检查核实盘点人员对盘点上报的数据真实性负责。第十二条各子公司须配备盘点工具，储库测量采用带刻度的皮尺或带刻度的专用测量绳，杜绝使用不规范的绳子代替。盘点熟料库的测量工具要有一定的韧性，能耐高温。实物盘点方法和计算要求第十三条所有物料盘点计算截止时间为当天的零点。储存圆库：以当时所测实际空深作为计算依据，考虑零点至盘点时刻的进出库情况，得出物料平均空深，根据各库有效堆料高度扣除平均空深为物料实际平均高度，乘以所测单库横截面积和物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计

6、算出零点时刻的实际库存。堆棚储料库：根据物料储存空间和形状，分区按长方体或圆锥、圆柱计算出体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。6露天堆场：根据物料堆放范围、形状，按三棱柱或圆锥计算高度进行推算体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。其他不规则储库或堆场：将其分解为规则形体分别计算。直径60米熟料大库盘点方法按照统一要求，并结合现场进出库情况进行核算。第十四条物料容重规定：各子公司质量管理部门每季度对所

7、使用的各种原燃材料、半产品、产成品进行容重测定。物料容重数据按各子公司自身实测年度平均数据选取，每年年初确定，年内不作调整。如遇特殊情况，专题报告报经公司分管领导批准后实施。第十五条各子公司要按照工艺设计要求，制定各工序之间的物料消耗系数。按照新型干法生产线工艺设计，吨熟料消耗生料系数统一规定为1.53。第十六条生熟料折算系数各子公司间因窑灰回收利用工艺布置不一致（入窑或入生料库），原材料和生料水份的不同，过程损耗和飞灰量的大小，以及入窑生料计量秤计量间的差异，各子公司生熟料折算系数不完全一致。生熟料折算系数各子公司确定后

8、，原则上不允许随意调整，新建生产线投产时以同类型生产线经验数据确定。同一子公司同类型生产线之间生熟料折算系数应该保持一致，不同类型生产线生熟料折算系数可以进行适当微调。各子公司应加强对过程计量秤的校准与日常跟踪维护，确保入窑生料喂料数据的准确可靠。因工艺系统改造后，生熟料折算系数需调整时，应由生产管理部