工程质量检查评估管理办法改版2014.docx

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1、龙湖集团工程管理制度2014年第1号总第5号文件名称龙湖集团工程质量检查评估管理办法2014年调整版编制人陈明伟向东平审核人各地区公司工程职能负责人、各地区公司运营负责人、集团工程质量中心负责人、集团运营中心负责人批准人黄世轩发布单位集团工程部页数共12页发布日期2014年6月生效日期2014年7月1日一、编制目的事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。通过集团工程部组织对地区公司第三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，促进全集团工程质量持续提升。二、适用范围适用

2、于各地区公司开发的所有在建项目。三、集团工程检查主要管理机制1.第三方质量评估机制引进第三方评估单位，对地区公司项目工程质量进行检查评估。2.即时处罚机制对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。3.工程管理分析会机制依据第三方工程质量评估结果，对排名靠后的地区公司或项目，召开“工程管理分析会”。4.绩效考核机制工程检查结果作为地区公司对个人绩效考核的依据之一。5.工程检查结果与总包履约评价挂钩机制第三方工程质量评估结果纳入集团分供方评价体系，作为集团、各地区公司对总包单位的筛选、管理、评价的重要依据。12龙湖集团工程管理制度2014年第1号总第5号一、管理要求1.基本要求

3、：1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类：序号名称检查范围主要检查内容频次1.项目部日常工程检查和验收项目①工程的日常管理及结果抽查②项目月度自检工作日常进行2.地区公司工程职能月度工程检查地区公司所有项目①甲方行为管理②监理行为管理③实测实量抽检④总分包质量管理⑤安全文明施工每月一次3.第三方工程质量评估按总包标段全检①质量风险②实测实量③安全文明每年共三轮：①3至6月第一轮②

4、7至9月第二轮③10至12第三轮4.集团工程部的检查、跟踪项目①针对性复检②专项培训③项目进度专项检查④文档管理检查5.集团运营中心召集的“项目停止点检查”交付组团六大停止点中涉及工程的部分，详《集团运营停止点检查管理办法》与运营停止点同步进行注：样板区一般不参与现场检查，但如果出现极端质量问题，会纳入《工程管理分析会》2.三类检查的要求2.1项目部日常工程检查和验收：2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类：①监理组织的检验批验收；②项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目运营停止点检查中的工程检查等）。12龙湖集团工程管理制度2014年第1号总第5号2

5、.1.2项目部每月对所有总分包做月度检查，且应在地区公司工程职能月度工程检查之前完成。项目工程团队组织的日常检查应涵盖地区公司月度工程检查和集团工程检查对应于该阶段的内容。2.2地区公司工程职能月度工程检查：2.2.1基本规定①组织形式：每月末由地区公司工程职能组织，至少抽调一个项目技术负责人全程参与，被检项目工程经理或技术负责人、责任工程师参加，对本公司所有在施项目进行月度工程检查；②检查表格：附件五：《龙湖集团地区公司月度工程检查评分表》附件六：《龙湖集团地区公司月度检查实体质量评分表》；③成果输出：地区公司月度检查简报应通过OA由地区公司工程职能负责人审批，并在公司OA新闻上

6、发布。④检查时间：原则上应在当月月末完成检查，特殊情况下可延长至下月5日前。OA发布时间不应迟于下月12日前。⑤若检查当月已进行第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过25天），则总包标段现场质量和安全文明得分可采用第三方质量评估结果，但地区公司工程职能应进行技术行为管理、分包管理的检查并评分。2.2.2具体规定①开工的交房组团只有1～5个的地区公司，所有总分包单位由工程职能组织全检；②开工的交房组团在6个及以上的地区公司，总包考评采用职能抽检与项目自检相结合的方式；③地区公司工程职能全检（或抽检）与项目部自检分值差不超过3.00分（分数保留小数点后两位，四

7、舍五入），被检总包在全检（或抽检）和自检间取低分进入总包排序，其余总包以自检分值进入排序。抽检与自检分值差在3.00分以上，如抽检分值高于自检分值，该项目全部以自检分值进入总包排序；12龙湖集团工程管理制度2014年第1号总第5号如抽检分值低于自检分值，以抽检分值进入总包排序，且该项目所有总包得分在自检分基础上减去该分值差后作为该项目其余总包的最后得分。项目自检的总包考评表签字后扫描件+现场图片PPT+项目总分包排序汇总表（按技术行为、实体质量、安全文明施工分类说明）