龙湖集团工程质量检查评估管理办法2017年版

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1、龙湖集团工程管理制度2017年第04号总第04号文件名称龙湖集团工程质量检查评估管理办法-2017年版文件类型强制性规范专业细分工程发布单位集团工程部编制人于飞审核人黄世轩批准人邵明晓生效日期2017年1月1日正文页数共17页附件个数6个一、编制目的事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。通过集团工程部组织对地区公司第三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，强化生产过程工程质量风险管控，保持工程质量管理常态化。工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量，工完场清。

2、二、适用范围各地区公司全部在施项目按下列规定参与集团工程检查：1.自持商业（与可售商业或其他业态共存时，结构工程检查范围以轴线为界区分，机电安装工程以系统区分），包括家悦荟、星悦荟、天街；按照自持商业工程检查标准检查；2.非自持商业包括住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓（含自持）、代建工程、学校、幼儿园参与检查；坡地建筑正负零以下的吊层为住宅时参与检查；统一按照非自持商业类工程检查标准检查。三、集团工程检查主要管理机制1.即时处罚机制对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。2.工程管理分析会机制依据第三方工程质量检查评估结果，对季度排名靠后的地区公司或项目，组织召开“工程

3、管理分析会”。3.工程管理关键岗位人员召回机制依据第三方工程质量检查评估结果，对连续两个季度排名靠后或通报批评罚星达到一定数量的地区公司工程职能负责人、项目工程经理进行召回培训。四、管理要求1.基本要求：第16页，共17页龙湖集团工程管理制度2017年第04号总第04号1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类：序号名称检查范围主要检查内容频次1项目部日常工程检查和验收项目①工程的日常管理及结

4、果抽查②项目月度自检工作日常进行2地区公司工程职能月度工程检查地区公司所有项目①甲方行为管理②监理行为管理③实测实量抽检④总分包质量管理⑤安全文明施工每月一次3集团第三方工程质量检查评估按总包标段全检①质量风险②实测实量③安全文明每年共三轮：①3至5月第一轮②7至8月第二轮③10至11月第三轮4集团工程部片区抽检项目①计划进度检查②工程质量抽检③材料质量抽检④工程技术质量行为检查由集团工程管理中心片区负责人每季度完成对所管片区所有地区公司的检查5集团运营部召集的“项目停止点检查”交付组团六大停止点中涉及工程的部分，详《集团运营停止点检查管理办法》与运营停止点同步进行注：样板区一般不参与现场检

5、查，但如果出现极端质量问题，会纳入《工程管理分析会》2.各类检查的要求2.1项目部日常工程检查和验收：2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类：①监理组织的检验批验收；②项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目运营停止点检查中的工程检查等）。2.1.2项目部每月对所有总分包做月度检查，且应在地区公司工程职能月度工程检查之前完成。项目工程团队组织的日常检查应涵盖地区公司月度工程检查和集团工程检查对应于该阶段的内容。2.2地区公司工程职能月度工程检查：2.2.1基本规定①组织形式：第16页，共17页龙湖集团工程管理制度2017年第04号总第04号每月末由地区公司工程管理

6、中心牵头，精装工程中心与抽调项目人员参与，被检项目工程经理或技术负责人、责任工程师参加，对本公司在施项目进行月度工程检查。①检查内容与参考标准：a.现场实测实量：参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件1内容，编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；b.工程质量风险：参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件2、附件4内容，编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；c.安全文明施工，参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件5内容编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；d.建筑材料质量：参考《龙湖

7、集团项目进场材料设备检查管理规定》相关内容，编制适用于本地区公司职能月检和项目自检建筑材料月度检查的依据文件，并在集团工程部报备，检查内容应包括材料实物质量检查（结合抽样复试）和材料进场内业资料检查。e.项目管理行为质量双月检查：由地区公司工程管理中心牵头，工程部内业与抽调项目人员（项目技术负责人、项目内业等）参与，对项目文控内业、进度计划、技术质量行为计划、启动会回顾进行检查。检查按双月进行，具体执行参考《