备件及材料管理系统

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1、广东健力宝药业有限公司标准操作程序题目：备件及材料管理登记号页数1/2批准：批准日期：制定：制定日期：生效日期：审核：审核日期：颁发部门：颁发人：原标准登记号无分发部门：动力维修车间、供应部、财务部标题1、目的2、范围3、责任4、内容4.1备件及材料的分类4.2备件及材料的采购4.2.14.2.2正文建立备件及材料管理系统，保证维修工作的有效进行。适用于备件及材料的分类、采购、入库及领用的全过程。设备部、动力维修车间、供应部及财务部人员负责对管理系统的实施。备件及材料分为两类。第一类为专用备件，它只适用于某一台机器，专用备件

2、按设备编号来贮存。第二类为通用备件及消耗材料，此类备件按大类贮存。根据公司的实际情况，在备件及材料管理中为了保证库存的备件及材料既满足维修工作的需要，又要避免因超贮而引起资金积压，因而建立备件及材料的采购制度。专用备件的采购。专用备件由设备部负责采购。专用备件不设安全库存量，专用备件的采购数量和时间由设备部根据维修工作及车间的实际需要来确定。通用备件及材料的采购。通用备件及材料原则上由供应部负责采购。备件库的工作人员每月的月底填写一份备件库的通用备件及材料库存清单交动力维修车间，动力维修车间根据通用备件及材料本月的库存数量及

3、预计下月通用备件及材料的消耗情况制定下月通用备件及材料的采购计划，采购计划制定好后交供应部，由供应部根据采购计划组织通用备件及材料的采购。负责人设备部供应部动力维修车间仓库广东健力宝药业有限公司标准操作程序题目：备件及材料管理批准人及日期：登记号页数2/2标题4.3备件及材料的入库4.4备件及材料的领用正文对于某些专业性较强的备件的采购，在经得负责生产的副总经理的同意下，可由动力维修车间的人员负责购买。设备部采购的专用备件、动力维修车间采购的专业性较强的备件及供应部采购的通用备件及材料均需办理入库手续。供应部、动力维修车间或

4、设备部采购的备件及材料到达公司后，由备件及材料的采购部门办理入库手续。供应部、动力维修车间或设备部将备件及材料会同采购发票交备件库人员，备件库人员首先根据发票对备件及材料进行检查核对，无误后将发票交回供应部、动力维修车间或设备部人员，然后填写备件及材料的“入仓库”，“入仓单”一式三联，一联仓库留底，一联交财务部，一联交备件及材料的采购部门。财务部根据“入仓单”报销备件及材料的采购发票。动力维修车间及其它部门根据维修工作的实际需要填写领料单，领料单必须经领用部门负责人签名批准。仓库人员根据批准后的领料单发料。领料单一式三联，仓

5、库发料后一联由仓库留底，一联交领用部门，一联交财务部。负责人设备部供应部动力维修车间仓库财务部领用部门仓库