铸造企业质量认证需准备的资料明细.doc

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1、铸造企业质量认证需准备的资料明细第一部分认证需编制和整理的文件1、按照标准要求编制本企业质量管理体系一级文件：质量手册。2、按照标准要求编制本企业质量管理体系二级文件：质量管理体系程序文件。3、按照标准要求编制以下几类本企业质量管理体系三级文件：1）本企业岗位说明书(其中要明确规定公司领导层各个领导岗位、各部门负责人、每个部门)、每个车间的所有管理、技术、操作工作岗位的岗位任职要求，并应和企业员工名册中列出的岗位名称、数量一致。2）本企业各类基础管理制度（行政后勤管理制度、人力资源管理制度、办公管理制度、考勤制度、会议制度、培训制度等）3）

2、本企业铸造生产各工序工艺操作规程。4）本企业铸造生产各种设备的操作、维护、检修管理制度。5）本企业铸造各工序检验规程。6）本企业原材料进厂检验规程。7）本企业成品出厂检验规程。4、根据本次认证的产品范围收集当前国家、行业、省、市、县各级政府和质量管理部门颁发的现行有效的所有各类铸造产品生产技术标准（国标、行标、地标）第二部分需按九千标准各条款填写准备的各种表单记录一、贯标主控部门需按条款填写准备的各种表单记录1、4.2.3文件控制条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：（1）发文记录表，表中填写发放以下几种文件：1)本企业质量手册；2)

3、本企业程序文件；3)本次贯标期的内审计划；4)本次贯标期的管理评审计划；5)本次贯标期的内审报告；6)本次贯标期的管理评审报告；（1）内部受控文件清单---将上面“第一部分认证需编制和整理的文件”中的1～3条列出的所有文件登记到“内部受控文件清单”中。（2）外来文件清单---将上面“第一部分认证需编制和整理的文件”中的4条列出的所有国标、行标、地标登记到“内部受控文件清单”中。1、4.2.4记录控制条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：将本企业各部门所有工作所使用的各类记录表单名称全部登记到本企业《质量管理体系运行记录清单中》，并给每

4、种加编号、规定保存期。2、5.4.1质量目标条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：根据质量手册中列出的企业总体质量目标的要求，根据质量手册中列出的组织机构图中的各部门制定编制每个部门的质量目标。3、5.5.1职责和权限条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：对应上面“第一部分认证需编制和整理的文件”中要求编制的的本企业岗位说明书中的每个岗位，编制确定每个岗位的岗位职责。1、5.5.3内部沟通---需准备好审核时出示给审核组的资料：编制填写从质量手册发布之日起至今每月的公司工作例会记录。2、6.2.1人力资源管理---需准备好审核时

5、出示给审核组的资料：本公司人员花名册（人数要和认证合同人数一致）；名册中每个需持证上岗员工的资质证书原件（工程师、技术员、电工、焊工、天车工、叉车工等）。3、6.2.1人力资源管理---需准备好审核时出示给审核组的资料：编制填写从质量手册发布之日起至今以下每次培训的计划、培训考勤记录、培训效果评价记录：1)ISO9001:2008质量管理体系标准培训；2)本企业质量管理体系文件培训（要有每位企业领导、各部门主管的答卷—卷子采用新世纪认证机构的试题）；3)内审员培训（要有各内审员的答卷—卷子采用新世纪认证机构的试题）。4)本企业操作技能培训；

6、5)本企业质检人员培训；6)本企业安全生产培训。4、6.3基础设施---需准备好审核时出示给审核组的资料：编制填写本企业的办公设施设备台账记录、维护保养记录、更换检修记录。5、6.4工作环境---需准备好审核时出示给审核组的资料：编制整理填写本企业日常的各类行政后勤管理、员工考核纪律、福利等各类记录。6、8.2.3过程的监视和测量---需准备好审核时出示给审核组的资料：1)对应上面“第一部分认证需编制和整理的文件”中要求编制的本企业岗位说明书中的每个岗位，对该岗位所有人员的岗位能力做一次年底的评价，填写员工岗位能力评价记录。2)对应整理好的

7、员工花名册，对名册中上至总经理下至每一名管理、操作岗位员工做一份年底的员工工作绩效考核记录。3)对应上面的5.4.1条款要求编制好的每个部门的质量目标，做一次每个部门质量目标完成情况的考核记录。1、8.4数据分析条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：采用数理统计工具方法的质量图表（因果图、排列图、控制图等），用图表分析本年度铸造产品生产质量波动情况和找出存在的质量问题。2、8.5.2纠正预防措施条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：对质量手册发布以来，企业体系运行中出现的一般性的工作失误或质量问题填写纠正措施实施记录：1）分析问

8、题产生的原因；2）制定问题纠正措施计划；3）实施纠正措施的记录；4）纠正措施实施效果验证的记录。3、8.2.2内部审核条款---需准备好审核时出示给审核组的资料：2015年11月