金属非金属矿山安全生产专项检查表露天矿山基础管理.doc

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1、附件2：金属非金属矿山安全生产专项检查表（露天矿山）一、基础管理（40分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分1.1资质证照1.1.1资质证照1.1.1.1未取得安全生产许可证或过期，或超许可范围进行开采否决查看有效证件1.1.1.2未取得采矿许可证或过期，或超许可范围进行开采建设等活动1.1.1.3未取得工商营业执照或过期1.1.1.4主要负责人未取得安全资格证或过期11.1.1.5安全管理人员未取得资格证或过期11.1.1.6特种作业人员无上岗资格证或过期11.1.1.7从业人员无全员培训资料1查看有关培训记录1.1.1.8未取得安全生产标准化证书2查看有效证件1.1.2安全设施“三

2、同时”1.1.2.1建设项目安全设施设计未经审查批复2查看有关资料1.1.2.2未委托有资质的评价机构进行安全验收评价11.1.2.3安全设施未经验收合格21.2安全生产管理机构及人员1.2.1管理机构1.2.1.1未按规定设立专门安全生产管理机构1查看有关资料1.2.2安全管理人员配备1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专职安全管理人员不少于3人，露天矿山专职安全管理人员不少于2人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人）11.3安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任制1.3.1.1未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制1.5查看有关资料1.3.2规章制度1.3.

3、2.1未按规定建立、健全安全规章制度（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等）21.3.3操作规程1.3.3.1未按规定制定、完善安全操作规程1.51.4安全投入1.4.1安全生产费用1.4.1.1未按国家规定提取和使用安全生产费用1.5查看有关资料1.4.2保险1.4.2.1未依法参加安全生产责任险或工伤保险1.51.5个体防护1.5.1个体防护装备配备1.5.1.1未按要求为从业人员配备符合标准的

4、劳动防护用品1查看有关资料1.5.1.2个体防护装备不合格1查看有关资料1.6相关方管理1.6.1发包单位职责1.6.1.1发包单位未依法取得非煤矿山安全生产许可证或安全设施设计批准文件1.5查看有关资料1.6.1.2发包单位将外包工程发包给未取得安全生产许可证或不具备相应资质的承包单位1.51.6.1.3发包单位未与承包单位签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责11.6.1.4发包单位未向承包单位进行外包工程的技术交底11.6相关方管理1.6.2承包单位职责1.6.2.1承包单位未取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工程1.5查看有关资料1.6.

5、2.2承包单位未对所属项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核11.6.2.3承包单位及其项目部未根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员11.6.2.4承包单位未及时将发包单位投入的安全资金落实到位11.7应急管理1.7.1应急组织机构和队伍1.7.1.1未按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；未与邻近的事故应急救援组织签订救援协议1查看有关资料1.7.2应急预案制定及管理1.7.2.1未编制事故应急救援预案0.5查看有关资料1.7.2.2未按要求对应急预案进行备案0.

6、51.7.3应急演练1.7.3.1未按规定进行应急演练0.5查看有关资料1.7.3.2未对应急演练进行评估和总结0.51.8隐患排查治理1.8.1隐患排查制度1.8.1.1未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制1查看有关资料1.8.1.2未提取安全隐患排查治理所需的资金1查记录1.8.2隐患排查治理1.8.2.1未定期组织相关人员排查安全隐患1.5查记录1.8.2.2在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生1查看有关资料小计40二、现场专项：露天矿山（60分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分2.1安全管理2.1.1设备设施2.1.1.1企

7、业要害岗位、重要设备设施和危险区域，未设置相应的安全警示标志，设备裸露转动部分，未设置防护罩或护栏0.5现场检查2.1.1.2企业未建立设备设施管理台账及其原始技术资料、图纸和记录的档案0.5查看有关资料2.1.1.3企业未按规定进行检测检验，无检测检验的记录0.5查看检测检验报告2.1.1.4未按规定取证、建档、定期检验、维护保养0.5现场检查2.1.1.5危险性较大的矿用产品、未取得矿用产品安全标志1查看