金属非金属露天矿山安全生产监督检查表

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1、附表1金属非金属露天矿山安全生产监督检查表（安全生产基础管理）编号:企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查时间年月日序检查内容检查方式检查依据检查结果备注一相关证照1安全生产许可证、采矿许可证等相关证照的有查看证照效性。二安全生产管理机构及人员资质2安全管理机构设置和专职安全管理人员配备。查看相关文件和相关证书《安全生产法》第十九条、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条3主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资质。4特种作业人员的资质。三安全生产责任制、安全生产管理制度

2、及操作规程的制订5安全生产责任制的建立。查看相关文件、责任制、制度和操作规程文本《安全生产法》第十七条、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条6安全生产管理制度的制订和发布。7安全操作规程的制订和发布。8安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程的执行。查看相关记录、档案和台帐四技术资料9矿山各期工程初步设计或开采方案设计的有关资料、图纸，以及“三同时”验收资料。查看相关图纸、资料《矿山安全法》第八条、《小型露天采石场安全生产暂行规定》第九条10有关技术资料、图纸的更新情况。查看相关图纸、资

3、料《矿山安全法实施条例》第十二条、《金属非金属矿山安全规程》4.15五安全生产教育与培训11年度职工安全教育培训计划的制查看相关《矿山安全法实施条例》定，培训计划的完成情况。培训记录和档案第三十五条、《江苏省安全条例》第十六条六安全生产投入12安全生产费用的提取和使用情况。查看相关资料《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[20061478号）13安全生产风险抵押金的交纳情况。查看相关资料《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》（财建[2006]369号）七职业危害管理14粉尘、噪声等职业

4、危害防治措施的制定，以及对查看相关资料、《金属非金属矿山安全规程》7.1存在职业危害场所的定期检测情况。检测记录和台帐15劳动防护用品的配备、发放情况。查看相关发放记录《金属非金属矿山安全规程》4.17A安全检查、隐患排查整改16企业组织安全生产检查的情况。查看相关记录、台帐《安全生产法》第三十八条17事故隐患排查及整改落实情况，以及监控措施的制订、落实情况。查看相关记录、台帐和资料《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》九应急救援和事故管理18建立应急救援组织或配备应急救查看相关《安全生产法》第六十九

5、援人员的情况，或与邻近专业救援队伍签订救援协议，以及应急救援预案的制订和演练情况。文件、资料和记录条、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条19生产安全事故的上报、处理以及档案建立情况。查看相关档案、台帐《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条•■■■检查人员（签字）：、X■负责人（签字）：单位盖章备注：1・本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山安全生产基础管理进行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格式，制订适合本地区实际的监督检查表。2.每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写

6、相应内容。不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。3.检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。4.本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。附表2金属非金属露天矿山安全生产监督检查表（生产作业现场安全状况）编号:企业名称主要负责人企业地址联系电话检查地点或名称检查时间年月日检查人员序检查内容检查方式检查依据检查结果备注—采场基本状况1“采剥并举，剥离先行”的开采原则，以及自上而下、台阶式（或分层式）开采方式的实际执行情况。现场查看《

7、金属非金属矿山安全规程》5.1.22开采工作面的台阶高度、坡面角、平台宽度、最终边坡角等采场要素与《金属非金属矿山安全规程》及设计文件要求是否相符合。结合设计文件现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.2.13矿山对边坡进行定期观测和检查情况。是否存在超挖坡底的现象。有潜在滑坡危险的地段是否采取了治理措施。查看有关检查记录，现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.2.54矿区边界及废弃巷道、陷坑、水仓等地段设置围栏或警示标志的设置情况。现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.1.9,5.2.5.15采场人

8、行通道的现场《金属非安全标志和照明。查看金属矿山安全规程》5.1.126采场边帮是否存在浮石，采剥工作面是否形成伞檐、空洞。现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.2.5.77采场作业人员佩戴、使用劳动防护用品情况。特种作业人员的持证上岗情况。现场查看《金属非金属矿山安全规程》4.178采掘设备的安全防护设施、警示标志的齐全完好情况。现场查看《金属非金属矿山安全规程》4.6,4.79《爆破安全规程》执行情况。委托专业爆破队伍进行爆破的，应签订相关安全管理协议。查看有关记