金属非金属露天矿山安全生产监督检查表生产作业现场安全状况

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1、附表1金属非金属露天矿山安全生产监督检查表（安全生产基础管理）              编号：            企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 检查人员 检查时间年  月  日序检查内容检查方式检查依据检查结果备注一相关证照1安全生产许可证、采矿许可证等相关证照的有效性。查看证照   二安全生产管理机构及人员资质2安全管理机构设置和专职安全管理人员配备。查看相关文件和相关证书《安全生产法》第十九条、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条  3主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安

2、全资质。  4特种作业人员的资质。  三安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程的制订5安全生产责任制的建立。查看相关文件、责任制、制度和操作规程文本《安全生产法》第十七条、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条  6安全生产管理制度的制订和发布。  7安全操作规程的制订和发布。  8   安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程的执行。查看相关记录、档案和台帐四技术资料9矿山各期工程初步设计或开采方案设计的有关资料、图纸，以及“三同时”验收资料。查看相关图纸、资料《矿山安全法》第八条、《小型露天采石场

3、安全生产暂行规定》第九条  10有关技术资料、图纸的更新情况。查看相关图纸、资料《矿山安全法实施条例》第十二条、《金属非金属矿山安全规程》4.15  五安全生产教育与培训11  年度职工安全教育培训计划的制定，培训计划的完成情况。查看相关培训记录和档案《矿山安全法实施条例》第三十五条、《江苏省安全条例》第十六条六安全生产投入12安全生产费用的提取和使用情况。查看相关资料《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2006]478号）  13安全生产风险抵押金的交纳情况。查看相关资料《企业安全生产风险抵押金管

4、理暂行办法》(财建[2006]369号）  七职业危害管理14《金属非金属矿山安全规程》7.1  粉尘、噪声等职业危害防治措施的制定，以及对存在职业危害场所的定期检测情况。查看相关资料、检测记录和台帐15劳动防护用品的配备、发放情况。查看相关发放记录《金属非金属矿山安全规程》4.17  八安全检查、隐患排查整改16企业组织安全生产检查的情况。查看相关记录、台帐《安全生产法》第三十八条  17事故隐患排查及整改落实情况，以及监控措施的制订、落实情况。查看相关记录、台帐和资料《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》  九应

5、急救援和事故管理18  建立应急救援组织或配备应急救援人员的情况，或与邻近专业救援队伍签订救援协议，以及应急救援预案的制订和演练情况。查看相关文件、资料和记录《安全生产法》第六十九条、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第五条19生产安全事故的上报、处理以及档案建立情况。查看相关档案、台帐《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条  检查意见检查人员（签字）：企业意见负责人（签字）：                           单位盖章        备注：1．本表列出了各级安监部门对金属非金属露天矿山安

6、全生产基础管理进行监督检查的基本要点，各级安监部门可参照本表格式，制订适合本地区实际的监督检查表。2．每次检查时，应根据所确定的检查重点，填写相应内容。不符合规定要求的检查项目，应注明具体内容。3．检查结束后填写“检查意见”时，应写明检查的结论性意见；需要企业限期整改的，应出具相应的文书。4．本表一式两份，一份由组织检查单位存档，一份交被检查单位。 附表2金属非金属露天矿山安全生产监督检查表（生产作业现场安全状况）            编号：            企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 检查地

7、点或名称 检查时间年  月  日检查人员 序检查内容检查方式检查依据检查结果备注一采场基本状况1“采剥并举，剥离先行”的开采原则，以及自上而下、台阶式（或分层式）开采方式的实际执行情况。现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.1.2  2开采工作面的台阶高度、坡面角、平台宽度、最终边坡角等采场要素与《金属非金属矿山安全规程》及设计文件要求是否相符合。结合设计文件现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.2.1  3矿山对边坡进行定期观测和检查情况。是否存在超挖坡底的现象。有潜在滑坡危险的地段是否采取了治理措施。查看有关检

8、查记录，现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.2.5  4矿区边界及废弃巷道、陷坑、水仓等地段设置围栏或警示标志的设置情况。现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.1.9，5.2.5.1  5  采场人行通道的安全标志和照明。现场查看《金属非金属矿山安全规程》5.1.126采场边帮是否存在浮石，采剥工作面是否形成伞檐、空洞。现场查看《金属非金属矿山安全规程》5