物料出入库管理流程.doc

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1、温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件文件编号：CJQW文件名称：物料出入库管理流程拟制：日期：审核：日期：批准：日期：总页数：版次：生效日期：部门会签/日期部门会签/日期总经办制造部PMC部物流科注塑车间冲压车间成本控制中心质保部温州长江汽车电子有限公司质量体系三级文件文件编号：CJQW物料出入库管理流程第版第次修改第页共页1、目的规范所有物料各个环节的出入库管理,做到流程规范、高效、简化,从而满足生产、出货需求。2、适用范围适合于公司物料出入库的管理。3、定义（无）4、职责4.1质保部：负责物料品质检验及判定，异常的分析、跟踪及处理。4.2仓库：负责物料出入库业务的办理

2、，确保数据准确、及时，做到帐、物、卡一致，对库存的物料进行有效防护。4.3生产车间：负责生产计划的执行、出入库的办理，确保相关工作及时、准确，对物料进行有效控制。4.4PMC；负责工单的下发、调整、计划执行状况的把握、生产进度的控制以及物料的控制。4.5采购部：负责物料的采购、物料到厂的跟催、异常物料的处理以及委外加工的安排及跟进等。5、外购入库流程规定5.1、PMC依据生产需要写下采购需求计划给采购，采购下单给供应商，供应商依据采购要求分批送货。5.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对供应商所送过的物料进行点数确认，并填写实际数量，超过订单数量拒收。5.3、

3、外协仓库根据送货清单录入进货单。5.4、外协仓库打印报检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。5.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。5.6、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。5.7、输入ERP审核后打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据。对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。5.9、外购入库流程图仓库数量复核采购合同录入报检单打印送检单品

4、质判定中转仓点数进货单审核打印入库单6、外协发料管理6.1对于注塑件和冲压件外发加工，PMC依据“委外工单”开调拨单给仓库备料，并通知加工商到厂领料，加工商在调拨单上签收。6.2对于电镀件和喷漆件，由MC计划员通知外协仓库发料（毛坯件由对应的零部件仓库调拨），加工商在调拨单签收。6.3对于SMT、线束外加工，计划员组织物料发给加工商，加工商在调拨单签收。6.4对于不能来厂签名确认的加工商，由MC代理确认物料实发数量。6.5仓库对调拨单进行审核。工单（周计划）6.6每月PMC对加工商物料组织盘点清查，核对发料和来料是否一致。PMC打印调拨单给仓库备料加工商确认签收仓库审核调拨单

5、物料盘存、清查7、外协件入库管理7.1、PMC依据生产需要填写委外工单给加工商，加工商依据要求分批送货。7.2、外协仓库根据MC提供的每周、每月的供货需求计划对加工商所送过的物料进行收货。7.3、外协仓库根据送货清单录入委外进货单。7.4、外协仓库打印送检单，一式四份，一份留底，另外三份给质保部。7.5、质保部对于来料进行检查，检查不合格，填写不合格品报告并把报检单返回外协仓库；检查合格，填写检查报告并在报检单上签名交给收货仓库。7.6、仓库对检查好的外购物料进行数量进行复核。7.7、收货仓库对检查好的外购物料进行数量复核，并检查报检单是否有品检签名。7.8、输入ERP审核后

6、进行自动扣料并打印入库单，入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其中财务那份和报检单订在一起，以作为产品合格的依据；对于库存设立最高库存量，若超过最高库存量，需要PMC经理批准才能入库。7.9、委外入库流程图委外进货单录入报检单打印送检单品质判定仓库数量确认仓库数量复核进货单审核并自动扣料打印入库单8、注塑车间原材料领料管理8.1注塑车间根据PMC给的周生产计划，排成小日程计划。8.2注塑物料组根据注塑车间的实际生产计划进行物料准备，物料组领料方式采用调拨的形式，开启原材料调拨单进行调拨。8.3仓库审核调拨单，对于未达成一包的进行一包发料，用完后注塑物料组返回仓库

7、。8.4注塑车间生产完后按时间节点入库，入库的同时对用料进行自动扣除，做到当天入库，当天审核。8.5为保证原材料的准确性，物料组需要每月底对原材料进行盘点，领了多少、余下多少、二料多少，报废多少必须有详细的报表出来，从而对系统帐目进行调整。对于系统的维护由注塑物料组负责人进行负责。8.6领料流程工单（周计划）按计划进行物料调拨仓库审核调拨单注塑车间入库仓库进行自动倒扣料定期盘存、BOM维护9、冲压车间领料管理9.1冲压车间结合PMC给的月生产计划和周生产计划，结合实际生产情况排定日生产计划。9.2冲压车