施工现场安全生产保证体系内部审核记录表.docx

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1、xxxx建设发展有限公司xxxx建设发展有限公司施工现场安全生产保证体系内审编号：申请项目：内审记录共份组长：组员：年月日xxxx建设发展有限公司xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：项目经理安全保证要求：3.1总要求3.2策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.1.1总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。3.1.2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。3.2策划3.2.11、制定的安全目标是否与公司的管理方针、目标协调一致，安全指标值和安

2、全管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。2、是否按59-99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。同上查安全保证计划中的安全目标。查安全目标分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈。项目经理部是否建立了文件化的安保体系。是否是否进行持续改进。是否是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。是否制定的安全目标是否与公司的管理方针、目标协调一致。

3、是否安全指标值和安全管理目标是否完整和切合项目部实际情况。是否是否可以测量（定量化）。是否是否按59-2011安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。是否项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。是否注释：B评估1＝符合要求2＝基本符合/可以接受3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：项目工程师安全保证要求：

4、3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.2.21、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定方案。2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。3.2.31、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方。业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。查更新记录。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。查安

5、全目标分解、考核表。是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定方案。是否是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。是否是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。是否文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方。业主、监理等）传递信息。是否注释：B评估1＝符合要求2＝基本符合/可以接受3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司xxxx建设发展有限公

6、司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：项目经理安全保证要求：3.2策划3.2.4审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.2.41、是否安规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。2、是否有收发文记录。3、安保计划修改后是否进行重新审批。查有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。查安保计划收、发文记录。查审核、审批记录。是否安规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。是否是否有收发文记录。是否安保计划修改后是否进行重新审批。是否注释：B评估1＝

7、符合要求2＝基本符合/可以接受3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么审核员：xxxx建设发展有限公司xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位：项目经理安全保证要求：3.3实施3.3.1组织机构审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3.3.11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。2、是否配备了足够的资源。3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查安全生产责任制

8、和安全贯标职责权限，交底与责任人的确认签字手续齐备。查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理。是否安全员能否正确有效地行使其职责。是否是否配备了足够的资源。是否是否配备了规定数量的专职安全管理人员。是否注释：B评估1＝符合要求2＝基本符合/可以接受3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少