公司内部安全生产保证体系审核记录

《公司内部安全生产保证体系审核记录》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.1总要求3.2策划审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3．1．1总要求项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。3．1．2是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。3．2策划3．2．11、制定的安全目标是否与公司管理方针目标协调一致，安全指标值和管理目标理否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。2、是否按59—99安全检查标准要求，在项目经理内按层次和岗位在如能上分解、展开并实施考核。3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。

2、与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。同上查安全保证计划中的安全目标。查安全目标分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.2策划3.2.2、3.2.3审核时间；年月日审核提示检查表审核记录B3．2．31、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制、策划后制定的方案2、是否对危险

3、源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。3．2．31、是否建立适用的法律法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员的相关方（供应商、分包方、业主、监理等）传递信息。查危险源识别、评价、控制清单、评价、论证记录；查控制策划后制定的方案查更新记录。查文件管理制度的清单单、文件的学习、传达记录。查安全目标分解、考核表。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产体系审核记录审核岗

4、位（部门）：安全保证要求：3.2策划3.2.4审核时间：年月日审核提示检查表审核记录B3．2．41、是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。2、是否有收发文件记录。3、安保计划修改后是否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录查安保计划收、发文件记录。查审核、审批记录。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保

5、证要求：3.3实施3.3.1组织机构审核时间:年月日审核提示检查表审核记录B3．3．11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责。2、是否配备了足够的资源。3、是否配备了规定数量的专职安全管理人员。查安全生产责任制和安全贯彻标职责权限，交底与责任人确认签字手续齐备。查机械设备清单，安全防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，安全技术措施清单，劳动保护用品清单，安全文明施工预算。查专（兼）职安全员名单及上岗证书。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什

6、么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.32安全教育审核时间:年月日审核提示检查表审核记录B3．3．21、是否制定了安全教育制度。2、是否对员工进行了教育和培训。3、是否对教育培训的有效性进行考核。4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。5、是否对新工人三级教育。6、是否进行了分层次的贯标教育。查安全教育制度，如采用公司制度，但需有项目部的教育计划。查经常

7、性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。查员工考试、考核记录。查项目经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。查三级教育卡及考试记录。查贯标实施前的教育记录。注释：B评估1=符合要求2=基本符合/可以接受3=不符合，与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么审核员：××××公司内部安全生产保证体系审核记录审核岗位（部门）：安全保证要求：3.3实施3.3.3文件控制审核时间:年月日审核提示检查表审核记录B3．

8、3．31、是否编制了文件控制程序（规定）。2、项目部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。3、是否对文件进行了标识。4、是否编制了项目部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。5、现场是否配备文件夹的有效版