出差管理规定(修订版).doc

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1、仅供内部使用出差管理规定（修订版）目的为了使公司出差管理有所遵循，维护公司利益，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神特制订本制度。范围公司内所有部门员工因公出差，皆依本制度办理出差事项及支取、报销差旅费。出差管理细则一、工作内容汇报1、出差人员需在出差前到管理部填写《出差登记表》进行备案。2、出差回来后，需填写《出差报告单》，经项目负责人、总经理审批签字后交到管理部备档。出差报告填写要求字迹清晰，内容详尽真实。对于没有提交报告单，或是字迹潦草，内容敷衍了事的，公司对于本次出差费用不予报销。3、大庆出差期间的管理工作由梁冬负责，在出差工作中出现问题均需随时地向负责人汇报，并至

2、少每周进行一次书面汇报。出差前应准备好相应的汇报表格，以便及时填写、记录。二、关于出差补贴1.出差地类别：一类：北京、上海、广州、深圳、珠海二类：除一类以外的其他地域2.员工级别：高管级：总经理、副总经理、总工程师主管级：各部门主管员工级：公司部门主管以下级别员工3.长途和短途：本地：天津市辖范围短途：可当天往返的出差地长途：不可当天往返的出差地4.住宿规定：1）若公司已在出差地设驻地，出差人员应入住到宿舍，除非宿舍已住满。2）去无公司驻地的地域出差，出差人员应尽量入住到快捷酒店，既经济又安全。多人出差时同性合住。尽量做到出差前预订酒店。5/5仅供内部使用1）住宿费凭正式发

3、票实报实销，因特殊原因没能取得正式发票时，需填写原因，经总经理批示后方可报销。2）住宿费报销采用限额制，超出限额部分由个人承担。按照出差地类别不同，住宿费限额分为两类：一类：300元/天/1人，400元/天/2人二类：200元/天/1人，300元/天/2人3）本地和短途出差原则上不得住宿，因特殊原因必须住宿时，需填写原因，经总经理批示后，按以上规定报销住宿费。5.出差补贴：1）本地出差视同正常出勤，原则上没有补贴。因特殊原因需要住宿时，可享受“50元/天/人”的补贴，返回当天无补贴。2）短途出差享受“50元/天/人”的补贴，住宿时补贴顺延1天。去程和返程时间不足1天时，补贴

4、按全天计算。3）长途出差去程期间和返程期间，享受“50元/天/人”的补贴。去程和返程时间不足1天时，补贴按全天计算。4）长途出差在出差地期间，补贴标准如下：高管级：200元/天/人主管级：120元/天/人员工级：100元/天/人5）野外上井补贴：60元/次/人6.交通规定：1）公司派遣交通车时，出差人员尽量乘坐公司车辆。2）公司没有派遣交通车时，出差人员尽量乘坐公共交通工具：企业班车、公交车、地铁、轻轨等。条件不允许乘坐公共交通工具时，可以乘坐出租车。严禁乘坐私人出租车。5/5仅供内部使用3）在出差期间发生的交通费用可以凭正式发票实报实销。7.宴请费用：1）出差期间，因公宴

5、请费用可以凭正式发票实报实销。2）因公宴请费用采用限额制，若计划费用超出限额时，需提前得到上级主管批示。3）因公宴请费用限额按级别不同规定如下：员工：200元/次，计划超出时报主管批示项目负责人：500元/次，计划超出时报主管批示主管：800元/次，计划超出时报高管批示高管：2000元/次，计划超出时报总经理批示9.返回休整：1）本地和短途出差返回时不享受休整待遇。2）长途出差返回，于18点至次日0点到达时，次日上午可休整半天。其他时间到达，于次日正常上班。10.补充说明：1）享受出差补贴时间内，不再享受公司规定的餐补和交通补贴。2）因出差返回休整半天，下午正常上班的员工，

6、当天可享受公司的餐补和交补规定。三、出差费用报销1.出差费用报销需提供的单据：《差旅费报销单》、《报销单据粘贴单》、《出差报告单》。以上单据需有管理员盖章且缺一不可（详见流程图）。否则公司不予以受理报销事宜。2.出差人员回公司后需在3日内办理报销手续，如因个人原因延误报销，逾期公司将不予以受理报销事宜。3.对于借款出差的人员，回公司后必须在2日内办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由按挪用公款处理，财务部有责任检查。原借款未报账时，一般不予再办新借款。5/5仅供内部使用取得出差任务三、出差流程图出差登记表管理部协助预定车票（采购员）管理部备案登记(备案登记员)确定所携带的物

7、品携带备板或样机（库管员）到仓库办理成品出库并注明使用原因。携带发货产品（库管员）持《发货通知单》到仓库办理成品发货出库。携带仪器或电脑（设备、电脑管理员）携带公用仪表或电脑，需到相关管理部门登记。出差期间出差汇报返回公司携带备板或样机①带回的备板或样机办理入库手续。②替换到现场的备板或留到现场的备板或样机补填《发货通知单》并到仓库补充相关手续。携带仪器或电脑返回后，携带的公用仪表或电脑到相关管理部门进行归还登记。从现场带回返修品到仓库办理返修品入库手续，返修品入库。如需维修，同时办理返修品维修出库手续。出差报告单