高效内部审核报告.doc

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1、内部审核报告（首页）编号：审核目的：1、对第一次内部审核中发现的问题进行跟踪验证。2、对第一次审核中没有涉及的内容进行补充审核。3、对照外审要求，进一步检查了解本校各部门质量管理体系运行状况，以便决定是否可以申请认证外审。审核范围：本校教学质量管理体系所涉及的所有部门、场所。审核依据：1、国家教育部的相关法律法规。2、高职高专人才培养工作水平评估指标。3、ISO9001：2000标准。4、本学校编制的质量管理体系文件、规章制度。审核日期：2008.7.1～7.4受审核部门：管理层、7个行政处室部门、9系二部教学单位审核组长：顾静审核员：（见

2、审核实施计划和附件）审核综述（包括审核计划实施情况，存在的主要问题，体系运行的有效性、符合性结论）：根据审核实施计划的安排，我们于2008年7月1日～7月4日对本学校已建立的教学质量管理体系情况进行了一次全面的审核，现场审核共进行了3天时间。本次审核由咨询师顾静担任组长，审核组成员分为五个小组开展审核工作。本次审核时在第一次审核的基础上进行的，针对第一次审核中所发现的问题，在本次审核中进行了跟踪，并考虑到学校教育教学的规律，对上次审核中没有涉及的毕业设计环节、期末考试、下学期的教材征订、教学任务的落实等工作做了重点审核。本次审核也是模拟认证

3、审核的要求来开展的，与上次比较，要求又更进了一层，不仅要审核各部门的业务工作，也涉及到部门的主要负责人，包括对部门的管理工作。在审核中发现学校各部门的工作做得比较好的地方，主要如下：1、经过第一次的内部审核，使各部门对ISO9000标准有了新的认识，并对此引起了高度的重视，对上次审核中提出的问题均不同程度地进行整改，这次审核中的跟踪，使我们看到各部门做了大量的整改工作，并留下了工作的记录。2、本次审核中各部门的负责人都能亲自到场，配合审核工作，并且能够对ISO9000工作表示理解和支持。3、审核员队伍经历第一次内审的实战演练，在这次的内审中

4、很好地发挥了作用，能够按审核计划的要求完成审核任务。4、学生座谈会，各系部都组织召开了，并对学生反馈的问题确确实实采取了措施，进行改进，使学生座谈会不流于形式。审核组长：顾静管理者批准：内部质量审核报告（续页）5、各部门工作有特色的地方：经管系系部的教学工作都很规范，特别是二级督导，教学质量监控、教师评价有很详细的数据和统计，并进行了分析有评价，为二次分配工作提供了依据。信息工程系的工作规范清楚明确，有些都上墙。系部领导对教学工作高度重视，并在实践中不断探索和研究改进的方法。公共教学部、体育部，因为教学的特殊性，与其他系部有所不同，他们主要

5、面对的是全校的教学，公共教学部对审核工作非常重视，做了充分的准备工作，在审核中给审核员留下了深刻的印象。特别是他们的教研活动内容，不仅有记录，还有评价，系主任不是仅仅停留在签字上，还有评价，使签字工作真正落到实处。对新教师的传帮带工作扎实细致，指导老师丛政义老师的敬业精神和帮带工作让审核员肃然起敬。汽车系，上次审核中提出的有关实验室方面的工作中的不足点，这次审核中重点检查，发现他们做了很好的整改，审核员对该系部的整改结果很满意，记录齐全、并且还配备了紧急情况下的处理办法（如火灾等）。测绘系，开学初的时候就要求老师交考试计划（试卷类型、明确每

6、章节考试出题的分值、考核点），期末时由专业主任根据考试计划检查老师的试卷出卷，对试卷进行评价。社科系的改进工作，设计了一些改进措施表，体现出做了哪些改进工作。在肯定了各部门的工作优点的同时，我们在审核中也发现了一些问题，这次审核中发现的严重的问题和一些部门存在的共性问题：1、学校的体系文件到现在还没有印发，部分已经执行的教学管理制度（修订后）到现在还没有经学校领导审议签发。质量方针没有正式发布。2、关于质量目标：在ISO9001标准中5.4.1明确规定了要有质量目标并且要求分解落实到各部门，我们学校在建立质量管理体系时已经根据标准的要求制定

7、了学校的总质量目标，并写入《质量手册》中，但在这次审核中关于质量目标没有分解落实。但从ISO9001审核的角度，衡量一个单位的管理是否有效，主要就是看其制定的质量目标完成得如何，所以这也是外审中每个部门的必查项，这是内审后要求重点整改项。3、关于记录管理：这是在审核中发现的各部门普遍性存在的不足，虽然要求提供的记录都能提供一些，但提供的记录存在如下问题：（1），各部门的工作记录填写不完整，有漏项、没签名。（2）记录表格的使用和管理要求有统一标识（编号）。目前的记录都没有编号的。4、关于教材的使用评价由于没有阶段性地对教材使用情况进行评价，所

8、以教材的选择缺少依据。5、关于考试各系部试卷都有标准答案，但对其中一些主观题（占分比例大的），没有明确评分标准，对这类题目缺少评分的依据。检查中还发现有教师试卷批改的错误，对这样