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时间:2020-03-06
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1、*****************88有限公司2009年内部质量审核报告一、审核目的检查本公司依据GB/T19001----2008标准建立实施质量管理体系的适宜性和运行的有效性,针对存在的问题及时采取纠正措施,确保质量管理体系的有效性和适宜性,迎接第三方的认证审核。二、审核的范围1.产品范围:公司质量管理体系所覆盖的“******”牌防寒服系列产品,羊绒针织裤产品(外协)的生产及销售。2.区域范围:高层管理者、行政管理部、研发技术部、采供部、质检中心、综合计划部、销售部、梳毛分厂、制衣分厂。3.要素范围:GB/T19001
2、----2008标准所覆盖的所有条款。三、审核依据1.GB/T19001----2008标准-4-/42.公司第三版质量管理体系文件。3.国家、行业有关的法律、法规和规范。4.顾客投诉。四、审核日期及审核组成员1、审核日期:2009年11月5日----7日。2、审核组成员:组长:&******组员:*************************五、内部审核综述依据公司内部质量审核计划,于2009年11月5日----7日利用3天时间集中对公司质量管理体系所覆盖的产品、过程和区域进行检查,审核组由11人组成,均为通过相关培训
3、并在公司主要部门和岗位的业务技术骨干。本次审核在公司总经理的重视和支持下,在各相关部门和分厂人员的积极配合下,审核工作按计划顺利完成。从审核情况看公司质量管理体系运行基本-4-/4良好,能够完成公司下达的质量目标,说明质量管理体系运行是有效的。从现场审核看公司体系运行做的比较好的条款有7.3设计和开发,8.2.4产品的监视和测量,7.6监视和测量装置的控制,需改进的条款4.2.4记录控制。7.5.1生产和服务过程的控制体系运行做的好的部门有质检中心、研发技术部。但从本次现场审核中也发现了不少问题,主要表现在部分人员对标准和质
4、量管理体系文件学习理解不够,有些过程未能按文件规定形成相应的记录,仍需加强对各级人员的培训和考核工作。本次内部审核共发现3项不符合,均开具了书面不合格报告。希望不合格的部门能认真分析原因,采取纠正措施,防止不合格的再发生。本次审核由于内审员对标准理解深度不够,在审核中发现深层次问题的能力有限,希望能加强学习。审核组认为:公司依据GB/T19001----2008标准建立实施的质量管理体系运行情况基本-4-/4良好,基本符合标准要求,能够实现公司的质量方针和质量目标,质量管理体系适合公司实际,体系运行是适宜的有效的。对所开具的
5、书面不合格报告,要求责任部门本着举一反三的原则进行原因分析,采取相应纠正措施限期整改完成,并提交管理评审后,迎接第三方认证审核。编制:批准:2009年11月14日-4-/4
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