内部质量审核报告

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1、编号：TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本：A/1生效期：2005年7月18日页码：1/6内部质量审核报告拟制人：日期：批准人：日期：编号：共页第页编号：TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本：A/1生效期：2005年7月18日页码：2/6审核报告审核开始日期：年月日审核结束日期：年月日受审核部门：内部质量审核组：组长：审核员：审核员：共页第页编号：TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本：A/1生效期：2005年7月18日页码：3/6审核目的：审核范围：审核依据：审核主要参加人：共页第页编号：TJVKWY8.2.2-Z01-F5

2、版本：A/1生效期：2005年7月18日页码：4/6内部质量审核综述共页第页编号：TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本：A/1生效期：2005年7月18日页码：5/6不合格项分布表编号部门要素名称品质管理部办公室财务管理部经营管理部管理处管业部安全部工程部总计4.2.文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有的过程7.4采购7.5.1生产和服务的控制7.5.2生产和服务过程确认7.5.3标识和可追溯性7.

3、5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监测装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2/3纠正和预防措施总计共页第页编号：TJVKWY8.2.2-Z01-F5版本：A/1生效期：2005年7月18日页码：6/6审核报告发放范围部门职务姓名附不合格报告份数（编号）审核报告（编号）其它附件：共页第页