内部质量审核报告GJB

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1、内部质量审核报告审核日期年月日被审核部门本公司内部与产品质量有关的所有部门审核组组成：组长：成员：被审核部门总经理管理者代表总经办营销部质量部生产部技术部综合管理办公室该部门代表审核目的：1、通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性.2、是否可以迎接新时代认证中心监督检查.审核范围：微波组件及射频前端收发设备产品的设计开发、生产、销售、服务过程及有关的职能部门和现场。审核依据：①GJB9001A-2001和GB/T19001-2008质量管理标准；②公司质量管理体系有效文件(质量手册、程序

2、文件及第三层次文件)；③适用的法律、法规、标准；实施审核的概述：本次内审计划表于2009年12月14日经管理者代表审核总经理批准后，开会通知各受审核部门。并发横向联络单进行内部沟通。12月17日上午召开首次会议后，按计划日程安排对各部门进行了检查。内审过程中，审核员先与公司领导层交换了意见，再按内审计划对各部门质量工作及其涉及的过程进行了较全面的、系统的审核；通过与部门负责人交谈、审阅文件和记录、现场检查等方法收集客观证据，与受审核部门一起确认了不符合事实并予以记录。12月19日下午召开末次会议，介绍了

3、内审检查情况及审核过程中发现的不足，宣读了不符合项报告，并得到责任部门的确认。本次内审在总经理和管理者代表的领导下，在各部门和全体员工的密切配合、支持下，按计划顺利地完成了全部审核任务。审核组认为公司按照GJB9001A-2001和GB/T19001-2008标准和我公司质量管理体系文件的要求，再次确认了公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理体系过程、顺序及其作用，是持续有效的，从而体现产品实现过程的可控性；编制的19个程序文件和管理文件及作业指导书在质量管理过程中是适宜的。具体分析如下：1、质量管理

4、体系文件符合标准4.1、4.2条要求，具有较强的操作性；2、企业的质量方针和质量目标与企业的经营宗旨是相适宜的。3、领导和员工重视质量管理体系建设，重视产品质量和顾客的需求，质量意识较强；4、公司领导重视资源投入，公司设备方面除本身具备的生产、检测设备外，还使用了社会资源，充分保证了产品的检验和试验要求；人力资源方面注重人才的培养和人员素质的提高；投入大量的资金扩大工作场地，提高工作环境的质量；人力资源、基础设施和工作环境能够满足QMS有效运行和产品实现的需求；5、产品质量稳定，能按顾客要求按时提供所需

5、产品，产品质量符合法律法规的要求，顾客评价良好，未发生顾客投诉的情况。6、设计开发、生产和服务过程受控，QMS运行正常有效。审核结论：本公司的质量管理体系文件符合标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求，公司的QMS运行正常有效。在对内审不符合项完成整改后，我公司质量管理体系具备了可持续性。发出纠正措施通知的情况：本次内审共发现5个不符合项，且5项均已开出不符合项报告，均属一般不符合项；其中分布的不符合项详见分布表，审核组要求各责任部门制订纠正措施，2010年1月6日

6、前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员2010年1月6日前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。附件：1、内部审核计划表2、签到表（首次会议，末次会议）3、不合格项报告（5份）及不符合纠正措施表（5份）4、不合格项分布表审核报告分发范围：1、本公司领导，管理者代表2、接受审核的各部门审核组长/管理者代表：总经理：内审报告拟制：审核：批准：成都宜川电子科技有限公司2010年1月8