某项目采购管理程序范本.doc

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1、项目管理手册第四章第九节采购管理程序-2-目录1.目的3422.适用范围3423.职责3423.1.项目经理部3423.2.供应计划部3423.3.采购部3433.4.EPC承包商3443.5.综合部3453.6.控制部3453.7.设计部3453.8.工程部3453.9.QHSE部3463.10.财务部3463.11.生产准备部3463.12.装备部3473.13.外事部3473.14.效能监察部3473.15.项目分部/监理3473.16.施工承/分包商3473.17.审计部3484.采购管理主要内容3485

2、.物资分交管理3485.1.国内外采购物资分交和国内采购物资集中分交3485.2.物资采购供应范围分工会3506.物资采购计划3506.1.土建材料采购计划3506.2.安装设备和材料采购计划（E+P+C项目）3506.3.设备采购计划格式3516.4.材料采购计划格式3517.物资采购3517.1.物资采购分工3517.2.技术谈判及技术条件确认35227.3.物资采购3528.合同管理3538.1.买卖合同、质量监造和运输服务合同3538.2.合同的签订审批程序3548.3.合同的履行及变更3548.4.建立

3、合同台帐3549.采购控制重点及里程碑3549.1.采购控制重点3549.2.里程碑控制点35410.催交和催运35510.1.职责与分工35510.2.催交方式35510.3.催交范围35510.4.催运35611.采购的质量控制35611.1.监造35611.2.控制点检查35711.3.到货验收35711.4.进口物资的出国检验36011.5.进口物资的国内检验36012.物资仓储管理36012.1.物资出库、入库管理36012.2.仓储保管36112.3.物资领料和发放36212.4.大件运输36213.

4、EPC总承包的采购监督管理36214.资金支付及结算36315.现场服务和开车保运36316.沟通与交流36417.资料管理36417.1.需保存的资料36417.2.项目总结和竣工资料36618.相关文件36619.附件36620.记录36621.目的为保证新建项目的顺利实施，对项目物资采购全过程实施有效控制，确保项目所需的物资质量合格、价格合理、按时到达，物资供应过程符合国家、中国石油化工股份有限公司（以下简称总部）和天津石化的各项规定和要求，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于新建项目物资供应管理和采购实

5、施。3.职责3.1.项目经理部3.1.1.批准采购策略。3.1.2.批准重要物资供应商短名单。3.1.3.批准框架协议。3.1.4.参加重要设备、材料的技术谈判和商务谈判。3.1.5.确定评标委员会推荐的中标单位。3.1.6.批准限上合同。3.1.7.批准超概算采购。3.1.8.批准重大运输方案。3.2.供应计划部3.2.1.负责物资供应计划和物资供应管理工作。3.2.2.组织编制采购策略。3.2.3.对物资采购质量、进度和费用进行监督和控制。3.2.4.参加项目设计审查会。3.2.5.负责组织编制“引进主要设备

6、材料分交清册”和“国内采购物资集中分交清册”。3.2.6.组织拟定重要物资的供应商短名单，并纳入采购计划。481.1.1.组织重要物资的技术谈判，参加重要物资的商务谈判。1.1.2.参加设备、材料招标工作。1.1.3.编制物资采购计划，审核、确认物资限额领用计划。1.1.4.组织物资供应工作会议，掌握工程物资供应情况，并通报信息。1.1.5.组织物资报表的编制和相关资料的保管、移交工作。1.1.6.审核超限物资运输方案，并监督实施。1.1.7.负责直送现场物资接卸的协调工作。1.1.8.组织编制物资采购投资预算、

7、资金预算。1.1.9.负责审核、上报物资超概算采购申请。1.1.10.负责EPC及PC承包商物资供应的监督、管理。1.1.11.组织对供应商的管理、考核，协调供应商进行现场服务。1.2.物装部大项目采购业务部（以下简称采购部）1.2.1.负责物资采购工作。1.2.2.配合总部办理直接采购和进口物资审批手续，签订代理协议和接、保、检工作，办理减免税手续。1.2.3.负责督促、协调办理引进物资海关备案、免税手续和报关、运输、保险、检疫、检验、保管与交付等工作，负责许可证办理。1.2.4.参加技术交流和技术谈判。1.2

8、.5.组织采购招标、采购订货，签订采购合同，负责合同履行及管理工作。1.2.6.负责物资采购质量控制，组织签订第三方监造合同和物资到货复检。1.2.7.负责拟定普通物资供应商短名单，并在短名单范围内实施采购。1.2.8.执行采购成本控制计划，及时提报物资超概算采购申请。1.2.9.负责物资催交、催运和储运管理，组织编制超限物资运输方案并组织实施。1.2.10.负责组织开箱