开发项目材料采购管理程序

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1、开发项目材料采购管理程序为规范公司开发项目供应材料的采购行为，在保证开发项目正常施工的前提下，提高材料质量，减少投资成本，使材料招标、考察、评标、合同签订、材料现场验收、材料款结算等环节做到程序化、规范化，获得较优性价比的材料采购，特制定本采购管理程序。一、招标程序1、开发项目属建设单位供应的材料，须遵循“公开、公平、公正"和“集体采购、货比三家、择优选购''的原则，以公开招标的形式进行采购，选择信誉好，有实力的供应商。2、开发项目部根据工程进度情况编制需求计划，市场经营部负责起草材料采购招标文

2、件，开发项冃部负责发放。3、材料供应商应提供企业简介、营业执照、生产许可证复印件、供材样品等开发商要求提供的材料。4、对确认具有投标资格的材料供应商提供的供材样品统一存放于项目现场，中标材料样品保存至供材结束，以备材料对比检查。二、投标队伍的选择1、市场经营部根据招标文件的规定，对材料供应商的投标资格进行初审，初审合格者方可参与竞标。同时建立供应单位诚信档案，对材料供应商、分包队伍做好评审记录。2、市场经营部组织开发项目部、监理、专业人员通过材料供应商竞标确认合格供应陪j。三、考察程序1、收到投

3、标单位资料并确认投标资格后，由市场经营部牵头组织考察小组人员对投标单位进行实地考察。2、考察小组成员：总经理、开发项目经理、项目工地代表、市场经营部、监理工程师，每次考察不得少于3人。3、考察人员考察时须严肃认真，说话谨慎，维护公司和个人的形象。4、考察人员不得私自索取、接受对方的任何物品，如违规将按照企业管理制度严肃处理。5、考察人员必须做好考察记录，为评标提供依据。四、评标程序1、根据投标文件和对投标单位的考察情况进行评标。2、评标小组成员：总经理、开发项目经理、市场经营部、监理工程师及专业

4、工程师，每次评标不得少于3人。3、评标小组成员在评标时必须做到公开、公正、透明。坚持质量、价格、服务并重，综合评议比较，竞争报价不低于三轮。4、评标小组应在充分考虑主要责任承担人意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议，确定中标单位并形成书面材料备查。五、合同的签订程序1、评标小组确定屮标单位后，市场经营部负责合同的起草、审核和签订。2、与屮标单位签订的合同要严谨、全面。产品规格、价格、交货检验、付款方式、质量保证金、违约责任等内容应齐全明确。3、合同起草、洽谈完毕后，报总经理审批方

5、可与屮标单位签订执行。4、合同应一式四份，中标单位一份，市场经营部一份备查，开发项目部一份用于材料验收，融资理财部一份用于付款结算。六、验收程序1、供应材料送至施工现场后，开发项目部经理或驻工地管理人员必须及时组织验收，协助供方协调各种关系，说话严谨，做好服务工作，维护公司的形象。2、所有进场材料的验收，必须按照签订的合同或材料到货清单（对有封存样品的还应与原封存样品核对）核对品种、规格、数量，质量检查应严格按照国家有关的验收（检测）规范及标准执行。开发项目部要设立供材样品室，供货合同完成后供方

6、方可取走样品。3、验收人员由开发项目部经理或驻工地管理人员、监理工程师、施工项目负责人进行验收，验收合格后，由驻工地管理人员出具公司统一的收料单，参加验收人员共同签字确认，交供货单位一联单据用于货款结算，开发项目部、材料使用单位各一联单据用于与工程结算。4、材料验收时，开发项目部现场管理人员应及时参加，特殊情况也可委派部室人员，对材料质量负主要责任；施工项目负责人对材料验收明知不合格却签字确认并将该材料用于工程上，由此造成的后果施工项目负责人应负主要责任。七、付款程序1、所有材料款的结算由集团公

7、司融资理财部统一办理。2、所有材料款在结算时必须持有公司统一格式的审批单、正规发票、合同以及手续完备的收料单。收料单由开发项目部验收人员出具,并且由开发项目部、监理工程师、施工项目负责人参加验收的人员签字确认。3、每月5日前由开发项目部组织工程部会同市场经营部及核算部做出本月应付材料款的付款计划表，报经总经理审批后，按照审核通过的付款计划表和手续完备合规的付款单据付款。