资源描述：
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1、管理评审计划
编号：QMS
2016年03月5日
计划评审时间会议地点:在本公司会议室
评价质量、环境管理体系的符合性、有效性、适宜性,评价质
评审目的
量方针的适合性、质量、环境目标的完成情况。
评审参加人员公司领导、管理者代表、各部门负责人、内部审核员
评审内容：
1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;
2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;
3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;
4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;
5顾客反馈的意见,包含投诉;
6影响质量、环境管理体系的计划的变化;
2、
7对管理体系改进的建议。
8.法律法规及相关要求执行情况。
9.内外部审核情况
10.上次管理评审的跟进措施。
评审准备的输入资料及要求：
1.参加评审的各部门按以上七条向管代总结汇报本部门体系运行情况
2.管代根据部门体系运行情况汇报,安排综合部编写的评审输入资料,评审前完成
3.参加人员在会议上进行总结汇报发言,评价体系运行情况和公司方针目标的可行性
4.管理者代表向会议汇报质量管理体系的运行情况和存在问题
5.管理者代表汇报内部审核情况,内审中不符合项的纠正情况
6.参加人员按时到会
7会议由总经理主持
编制XXX2016/03/审核XX
3、X2016/03/批准
日期05日期05日期
管理评审签到表
编号：QMS
会议日期时间2016/03/05地点公司会议室
序号部门职务签到签名
1行政部/管代主管XXX
主管
2采购部XXX
主管
3行政部邹家发
4
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管理评审输入资料
编号：QMS
汇总人：XXX
评审内容：
1对质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价;
2对质量管理体系、质量方针和质量、环境目标是否需要更改进行评估;
3对审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审;
4各部门的体系运行情况及产品的符合情况;
5
4、顾客反馈的意见,包含投诉;
6影响质量、环境管理体系的计划的变化;
7对管理体系改进的建议。
8.法律法规及相关要求执行情况。
9.内外部审核情况
10.上次管理评审的跟进措施。
汇总内容：
总经理、各位参加评审会的代表：
我们今天召开管理评审会,我代表公司质量、环境管理体系的所有工作人员,汇报
我们公司体系运行情况,请参会人员充分发表见议,为公司质量、环境管理体系寻找改
进点,使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；
一.质量、环境管理体系内部审核的结果
1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工,确保了审核人员不审核自已部
门工作的要求,
5、
2.审核前编写了审核实施计划,对各部门应审核的条款进行了确定,使审核工作能
有计划的开展;
3.组织内审员编写了各部门的审核检查表,确定了提问方式和应核查的问题,以及
各部门应核查的记录;
4.确定了各部门审核的时间段,保证了内部审核和日常工作的正常进行
5.本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下,审核组对
公司3个部门和公司管理层进行了为期1天的审核；
审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高,环境方面有了很大的改善，
基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；
但应该提出：通过内部体系审核,仍然发现我们还存在
6、着很多有待改进和纠正的方
面，例如：本次审核我们共发现了不符合2项,同时开出了不符合报告,各部门对不符合
进行了纠正,纠正效果基本是良好的;
6.我们强调了：我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问
题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以
纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;
7.外部审核情况：2015年7月份通过第三方认证机构的审核。本次审核所开具的不
符合项相关部门均进行了原因分析，采取了纠正预防措施。
二.在顾客反馈信息和满意度调查方面
1.我们业务部对顾客反馈和满意度方面进
7、行了信息收集;
2.业务部共发出满意度调查份,经对收回的统计，满意度达到％
3.自建立体系以来没有发生顾客重大质量问题投诉；
4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。
三.过程的业绩和产品的符合性情况
到目前为止，公司产品检验合格率为100%，客户未发生投诉。
四.在纠正措施方面
在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠
正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不
够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟;
五.在跟踪措施验证方面
对内审中发现的不符合项,在各
8、部门执行纠正措施完成后,组织内审员进行了跟踪
措施验证,验证结果证明纠正措施是有效的,这说明我们建立的管理体系基本具备自我
纠正的能力。
