内部安保体系审核报告（主体）.doc

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1、浙江中成建工集团有限公司安全生产保证体系【主体阶段】内部审核报告二○○一年十月内部安保体系审核报告为了确保施工现场安全生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的安全生产活动，同时准确评价项目部在实施安全生产保证计划过程中的适应性和有效性。根据项目部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由四名公司成员，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下：一、内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核计划，根据时间上的安排，决定分A、B两个小组，并对具体的审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内

2、容，经审核组长批准确认最后通知项目部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。具体工作程序如下：编制审核时间表两组分头准备审核内容确定各岗位要审核的具体要素通知项目部做好内审准备由审核组长批准确认二、内审阶段1、首次会议：2001年10月20日8:30审核组一到现场会议室，项目部已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排，目的和要求作了简单的描述，目的使到会的所有人员对安全生产保证体系的概念有进一步的认识；2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的安全问题进行了现场记录，并

3、及时反馈信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯。3、分组审核：根据分工，两组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原则，并作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现场补充巡视；4、审核组内部小结：根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严重程度，属于实施性不合格的判定为严重，属于效果性不合格的判定为一般。5、末次会议：2001年10月20日17:00首先对项目部实施安保计划

4、过程中所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施计划及完成期限，并要求项目部当场制定纠正措施计划，由项目部经理签字确认。三、存在的主要问题：在实施过程中存在一些问题，共产生了5项不合格，均属于效果性的不合格，详见不合格报告。四、纠正措施：针对审核组确定的不合格事实，项目部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由项目经理签字确认。五、纠正措施的验证：审核组根据项目部纠正计划完成的期限，于2003年10月17日上午赴项目部进行纠正措施实施和效果的验证，结果证实项目部对纠正措施进行了

5、认真的执行，实施有效，全部转为合格，并能做到举一反三，各岗位负责人认真履行了自身的职责，同时审核人员在不合格报告的验证栏中签字确认。六、总结评价：通过本次审核，我们认为上海金融高等专科学校项目部安全保证体系符合DBJ08—903—98标准要求，适合项目部的工程特点，并有效地组织了实施。浙江中成建工集团有限公司2003年10月18日