年-度-内-审-计-划.docx

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1、年度内审计划编号：SZND-08-01NO.审核目的和范围：审核目的:验证质量体系是否符合要求，是否得到有效地保持，实施和改进、认证产品是否与已获型式试验合格的样品一致。审核范围：适用于本组织质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。被审核部门：质量负责人、生产部、采购部、品质部、审核依据：工厂质量保证手册、相关的法律法规和产品标准。审核方法：抽样检查审核时间：编制：批准：日期：日期：内审实施计划编号：SZND-08-02NO.1、审核目的：验证质量体系是否符合要求，是否得到有效地保持，实施和改进、认证产品是否与

2、已获型式试验合格的样品一致。2、审核依据：质量保证手册及相关的法律法规和产品标准。3、审核范围：适用于本组织质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部质量审核。4、审核时间：审核组组长：组员：5、核安排：日期时间审核员部门审核涉及产品认证工厂质量保证能力要求条款8:00~9:0010：00~11：0013：00~14：0014：00~15：0015：00~16：0016：00-17：00领导层行政部采购部品质部生产部技术部1．1、1．2、8．、9．23．13．2、5．、7．4．、10．4、6编制：日期：审批：日期:内部质量

3、体系审核检查表编号：SZND-08-031/9受审部门总经理、质量负责人编制日期质量体系标准工厂质量保证能力要求审核员检查内容1.1职责、权限/工厂是否任命了质量负责人？质量负责人是不清楚本职的职责？质量负责人是否有能力胜任本职工作？1．2资源/已配备的生产设备和检验设备是否能满足稳定生产符合认证标准的产品要求工厂是否配备了相应的人力资源？工厂是否组织进行了工人（特别是新员工）的培训？产品生产、检验、试验、储存的环境是否适宜、符合要求？2.0文件/工厂是否已建立文件化的质量体系程序文件？工厂是否已建立文件化的内部质量审核

4、程序？工厂产品认证标志的使用是否得到批准?9.1工厂对认证标志的保管是否妥善使用是否进行了有效的记录?编号：SZND-08-032/9受审部门总经理、质量负责人编制日期质量体系标准工厂质量保证能力要求审核员检查内容9.2一致性控制:工厂的申请人:工厂的制造商:工厂的生产地址:产品的名称:产品规格型号:产品的结构功能:□与认证样品一致□与认证样品不一致关键件和材料名称规格型号生产企业编号SZND-08-033/9受审部门生产车间编制日期质量体系标准工厂质量保证能力要求审核员检查内容生产过程一致性检查情况编号：SZND-08

5、-034/9受审部门行政部、生产部编制日期质量体系标准工厂质量保证能力要求审核员检查内容2.1是否编制了文件化质量文件，确保产品质量的相关过程有效运行的控制需要的文件？是否建立文件化的文件控制程序？文件发布前和更改是否由授权人批准，以确保其适宜性?使用处是否已获得相应文件的有效版本？文件的更改和修订状态是否已得到识别，防止作废文件的非预期使用？质量记录的填写是否及时、准确、清晰、完整保存完好4．1是否明确了工厂的特殊工序？是否对特殊过程过程参数和产品特性进行了监控？工厂有无编制工艺作业指导书？编制了生产检验设备的管理性文

6、件？生产设备的维护保养是否按规定要求进行？编号：SZND-08-035/9受审部门生产部编制日期质量体系标准工厂质量保证能力要求审核员检查内容7．1生产过程中对不合格产品是否进行了有效的隔离9．1在生产过程中是否明确了一致性控制要求？10．1仓生产现场产品堆放是否合理，有序且标识明确？仓库的储存环境是否适宜？编号：SZND-08-036/9受审部门品质部编制日期质量体系标准工厂质量保证能力要求审核员检查内容3．2是否已制定了供应商的关键元器件和材料的检验或验证以及定期确认检验的程序文件？是否编制了定期确认检验文件，文件内

7、容是否合要求？是否按要求向供方索要和保存了检验的结果？4．1编制了生产过程检验文件，并按文件要求进行检验且保存了检验记录？5．1是否已建立了文件化的例行检验和确认检验程序？是否编制了例行检验和确认检验规范?是否保存了例行检验和确认检验的记录?6.1检验和试验仪器设备有无操作规程检验和试验仪器设备是否按规定进行了周期检定是否有编制运行检查规程和进行检验设备的运行检查编号：SZND-08-037/9受审部门品质部编制日期质量体系标准工厂质量保证能力要求审核员检查内容7．1是针对不合格是否采取了相应的纠正预防措施?否建立文件化

8、的不合格品控制程序？不合格的原因是否得到了纠正?编号：SZND-08-038/9受审部门采购部编制日期质量体系标准工厂质量保证能力要求审核员检查内容3.1是否已制订了关键元器件和材料的供应商的选择、评价和日常管理的程序？是否保存了对供方选择评价的记录?是否有进行供方的日常管理及记录?是否有产品不符合标准要不符合要求的