公司采购管理制度.doc

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1、综合办-采购管理制度内蒙古云蒙矿业有限公司采购管理制度目录1.总则22.采购原则23.采购程序34.违约处理45.审计监督4第4页共4页综合办-采购管理制度1.总则1.1为规范公司综合采购工作，特制定本制度。1.2本制度适用于公司的综合采购活动。2.采购原则2.1.严格执行询议价程序物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.2.采购会审、合同会签制度物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。2.3.职责分离采购人员不得参与货物和服务

2、的验收，采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由综合办公室根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。2.5.廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。　2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。　2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。　2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　2.5.6努

3、力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。第4页共4页综合办-采购管理制度3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购人员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估。3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。　3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为

4、后备供应商或在其间进行交互采购。　　3.2采购程序3.2.1固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门报综合办公室统一申请。使用公司中的固定采购申请流程，由各相关部门审批，对于一定数额的固定资产申请需要报请董事长审批，最后交采购部门采购。3.2.3采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务部及使用部门共同完成，报主管领导审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，综合办公室负责合同风险条款的审查。采购人员部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈

5、及确认售后服务事宜。　　　3.2.4采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购人执行。3.2.5综合办公室负责接收物资的验收。3.3付款程序3.3.1采购主管根据付款计划提出申请，走财物付款申请流程，各主管签字，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。第4页共4页综合办-采购管理制度3.3.2发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，，与报销联粘在一起、签字后交给财务部核销。4.违约处理4.1货物出现延期后，采购主管及时通知物资所需部门及相关部门。4.2货物出现质量问题后，由使用部门提出意见，报

6、部门经理，交综合办公室处理。采购主管接到意见后，将情况上报部门负责相关领导，并按投诉做紧急处理，将情况发邮件并书面报给供应商，要求供应商换货或退货。4.3采购主管与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，综合办公室负责追索。追索不成，由法院裁决。5.审计监督5.1采购全过程进行财务监督和审计。5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有业务部门、物资所需部门及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。内蒙古云幕矿

7、业有限公司2013年5月21日第4页共4页