公司采购管理制度.doc

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1、采购管理办法一、原材料供应商管理制度供应商开发１.制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。２.适用范围本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。３．原材料供应商开发程序原材料供应商开发权责（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其

2、他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。（2）外联物料部确认更换产品的性价比。（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。原材料供应商基本资料表应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯

3、息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。供方评审记录表，一般包括下列内容：（1）产品质量、质量保证体系情况（2）生产能力、交货是否准时。（3）售后服务情况。（4）价格是否合理。外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：供方情况调查表，一般包括下列内容：（1）有无专职检验机构。（2）专职检验人员素质。（3）有无必要的质量管理制度。（4）检验手段如何。（5）计量制度是否健全。（6）有无检验台帐和原始记

4、录。（7）有无器件借用制度。（8）产品有无合格证制度。（9）有无不合格品管理制度、执行情况。（10）质量问题处理程序如何。（11）有无进度保证制度。（12）有无成品包装、运输保护措施。原材料供应商开发流程（1）寻找原材料供应商。（2）填写原材料供应商基本资料表。（3）与原材料供应商洽谈。（4）作样品鉴定。（5）原材料供应商问卷调查。（6）提出原材料供应商调查评核之申请。二、采购管理制度定购采购流程1．制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。2．适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。3．请购规定请购的提出，核准

5、权限（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。物料采购核准权限（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于

6、哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。4．采购规定采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（1）集中采购（2）合约采购（3）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。采购作业规定询价、议价（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。（3）采购议价采购交互议价之方式。（4）议价应注意品质、交

7、期、服务兼顾。合同的签订（1）合同的内容包括货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装交货地点，到货日期付款条件及方式技术指标验收争议的解决不可抗力检验及索赔（2）合同的制定合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。呈核及核准（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门

8、《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批