风险分析的各种表格.doc

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1、安全监控报警设施台账序号名称规格型号制造厂家安装位置厂内编号运行情况投用时间检验周期检验时间检验情况合格供应商名录年月日序号厂商编号名称联系方式材料供应最后复查时间备注合格供应商档案填写人：登记日期：年月日业务员供应商代号供应商名称供应商国别供应商地址法人代表电话工商登记号传真税务登记号邮箱注册资本供应商品名称生产能力质量控制情况环境影响情况职业健康情况与本公司建立业务关系的年份与本公司合作的上年度营业额业绩评定时间按合同供货情况样品检验（试用）情况售后服务情况获奖证书评定备注供应商评价记录表厂商名称厂商编号地址采购材料评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格

2、评鉴服务评鉴其他合计得分时间得分总和平均得分评鉴登级处理意见：供应商调查表年月日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评价者备注价格评价1、原料加工2、加工费用3、估价方法4、付款方式技术评价1、技术水平2、资料管理3、设备状况4、工艺流程5、作业标准品质评价1、品管组织体系2、品质规范标准3、检验方法记录4、纠正预防措施主管审核1、生产计划体系2、交期控制能力3、进度控制能力4、异常排除能力合计供应商市场调查记录项目名称：调查人调查地点调查日期材料名称规格型号商标牌号供应商地址企业资质供货能力产品质量证书调查价格协商价

3、格外观质量运输方式运距运费联系电话取样检测结果物资部意见：调查人：年月日领导审批意见：年月日风险管理培训记录表风险管理培训记录表表AQ—C1—18编号培训主题培训对象及人数培训部门或召集人主讲人记录整理人培训时间地点学时培训提纲：参加培训教育人员（签名）注：1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表；2、签名处不够时，应将签到表附后；风险评价记录表工作任务：工作岗位：分析员：（本人签字）日期：序号工作内容/程序/活动危险因素潜在危害/事故R=L*S危险等级现有控制措施补充控制措施RLS作业活动清单序号作业岗位/工序作业活动设备设施清单No：序号设备设

4、施名称数量（台）所在单位备注风险清单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　№：序号风险名称单位作业活动可能导致事故等级控制措施备注重大风险清单单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日No:序号部　　位装置、设施名称危　害潜在事件等级控制措施责任人备注安全检查表（SCL）分析记录表班组：区域/工艺过程：装置/设备/设施：序号检查项目检查标准不符合标准（产生误差）的主要后果现有安全控制措施可能性L严重性S风险度R建议改进措施分析人员：分析日期：年月日审核：审核日期：年月日危害辨识记录表岗位/工序：作业活动/设备设施名称：

5、分析人员：分析日期：审核人：审核日期：序号工作步骤（设备状态）潜在危害控制措施工作危害分析（JHA）及评价记录表单位：工序/岗位：作业活动：分析人员：分析日期：审核人：审核日期：序号工作步骤危害主要后果现有安全控制措施LS风险等级（R）建议改进措施重大隐患记录表序号重大隐患名称所在部门现有控制措施是否发生过事故责任部门责任人备注风险信息更新记录风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动名称潜在的危害风险度风险等级原风险度现风险度原风险等级现风险等级风险等级与评价结果汇总表风险等级与评价结果汇总表部门岗位作业活动/设备设施名称潜在的危害风险度（L×S）

6、风险等级重大危险源档案序号作业/场所危险源可能导致的事故控制措施控制措施包括：A制定目标和管理方案B执行控制程序C教育与培训D监督检查E制定应急预案重大危险源设备、设施检查记录检查人员：检查时间　年　月　日重大危险源设备设施名称检查情况重大危险源设备、设施检验记录重大危险源设备设施名称检验机构检验时间检验结论3风险评价有关会议纪要主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价项目的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到的评价准则需要更新的文件5会议其他内容隐患排查与治理台账检查

7、地点安全隐患排查情况检查人员签字检查日期验收情况验收人员签字验收日期安全检查及隐患治理现场检查表检查日期：年月日序号整改项目整改措施完成日期整改部门负责人监察整改负责人验收复核（签字）检查人12345123451234512345123451234512345重大隐患项目档案年月日单位地址联系电话主要负责人联系电话传真电话安全主管联系电话隐患基本情况现状产生原因隐患分析危险程度分析治理难易程度分析隐患治理方案目标和任务采取的方法和措施机构和人员情况时限和要求安全措施应急□有预案□无单位主要负责人签字（盖章）：变更风险分析记录及变更风险控制措施变更名

8、称变更所在部门变更情况及风险分析：风险分析负责人签字：变更风险控制措施：变更实施负责人签字：分管领导意见