东药培训手册.doc

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1、东药培训手册——材料、瓶装试剂、备品备件（低值易耗品部分）登陆系统1、打开电脑，双击金蝶K3主控台，进入K3登陆界面2、登陆K3系统，选择要登陆的组织机构（03

2、物流测试帐套），帐套名称（03.01

3、东药物流材料测试帐套），输入用户名和密码，点击确定5．点击【确定】4．录入自己的密码1．第一次登录要选择组织机构与账套，之后无需选择（需要确认）3．第一登录要录入自己的用户名2．选择要登陆的帐套正式启用后登陆的帐套为（01

4、东药集团，01.01

5、东药股份或者01.02

6、东药本部）正式帐套一、采购订单管理1、采购订

7、单业务描述i.采购调剂部、设备处和安保中心的采购员根据汇总后的采购计划在K3系统中制作采购订单2、采购订单操作的对应人员i.采购订单录入：采购调剂部、设备处和安保中心采购员ii.采购订单审核：采购调剂部相关负责领导3、采购订单相关操作人员权限i.采购调剂部、设备处和安保中心采购员：采购订单的录入、查询、修改、作废、及时库存查询、涉及的相关报表查询等ii.采购调剂部、设备处和安保中心的相关领导：采购订单的查询、修改、审核、及时库存查询、涉及的相关报表查询等4、采购订单制作采购员在金蝶K3系统中进入【供应链】→【

8、采购管理】→【订单处理】，双击明细功能【采购订单－录入】，进入采购订单录入界面（见图－1）明细功能子功能图－1录入订货日期、订货单位名称、采购方式，物料代码、数量、单价、金额、税率、订单部门、业务员等订单信息，确定无误后点击《保存》键即可。（见图－2）采购方式决定付款方式录入物料代码或按【F7】键查询图－2查询库存可以点查看菜单的库存查询选项或按【F12】，即可调出及时库存如果保存后发现错误，可点击《修改》键，进行相应的修改，然后点击《保存》键将修改后的单据保存；如点击《放弃》键，则系统对所修改的内容不予保存

9、。注：单据头必填项：采购方式（默认赊销）、供应商、日期单据体必填项：物料代码、数量、交货日期单据脚必填项：部门、业务员1、采购订单审核由具有权限的操作员对录入系统中的采购订单进行审核操作，查找到要审核的采购订单，选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【入库】子功能→【外购入库单—查询】处双击进入外购入库单查询条件设置界面，设置关键查询条件确认订单内容无误后在采购订单上点击《审核》键即可，只有完成一级审核后的采购订单才能下推生成外购入库单，执行完毕的采购订单，系统会自动关闭。如果采购订单未执行完，但已经确认不再

10、继续执行，必须手工关闭采购订单。2、报表及数据分析i.采购订单执行情况明细表：按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况，它与汇总表一起，分别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况。选择【供应链】页面→【采购管理】选项→【订单处理】子功能→【采购订单执行情况明细表】处双击进入采购订单执行情况明细表查询条件设置界面，设置关键查询条件ii.采购订单执行情况汇总表：按关键字汇总数据、以综合反映订单执行情况的报表。即可以按物料类别、供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据。选择【供应链】页面→【采购管理】选项→

11、【订单处理】子功能→【采购订单执行情况汇总表】处双击进入采购订单执行情况汇总表查询条件设置界面，设置关键查询条件一、外购入库管理1、外购入库业务描述仓库保管员根据系统中的采购订单下推生成外购入库单，外购入库单是仓库库存变化的体现依据。2、外购入库单操作的对应人员i.外购入库单录入：仓库保管员ii.外购入库单一级审核：仓库保管员iii.外购入库单二级审核：采购调剂部、设备处、安保中心采购员iv.外购入库单三级审核：财务签帐人员3、外购入库单相关操作人员权限i.仓库保管员：外购入库单的录入、查询、修改、一级审核、

12、作废、及时库存查询、相关报表查询等ii.采购调剂部、设备处、安保中心采购员：外购入库单的查询、二级审核、及时库存查询、相关报表查询等i.财务签帐人员：外购入库单查询、三级审核、及时库存查询、相关报表查询等1、外购入库单制作采购到货，保管员在收到检验合格单后，在K3系统中进入【供应链】→【采购管理】→【外购入库】，双击明细功能【外购入库单－录入】，进入外购入库单录入界面来源于采购订单录入采购订单库单号或按电脑【F7】键查询物料启用批号管理的批号必须填写录入入库日期、供应商，源单类型选择采购订单，在选单号处录入订

13、单编号（无法确定订单编号的，可以按F7进行查找），选择订单中本次入库的明细内容，（注意：按shift可连续选择需要选择的单据；按ctrl可分散选择需要选择的单据）点击《返回》或者按回车，如果本次入库的数量和订单不一致的可以手工修改数量，填写原料本次入库的批号，选择存放的仓库，点击《保存》即可。保存成功后，保管员在确定入库内容无误后在外购入库单上点击审核，做第一级审核注：单据头必填项：采购方式（默认赊