验收入库管理.doc

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1、验收入库6.1一般要求1）物资室物管员负责物资的及时接收、初验，初验合格的物资入库。2）物资室计划（备件）员对初验合格的物资，负责组织专业人员进行复验；对质量不合格、不符合采购计划要求的物资，办理退货手续。3）物资室计划（备件）员负责定期反馈物资使用中的质量情况以及供应商（企业）的售后服务情况。4）物资使用部门有责任配合物资家作好到货物资的复验丁•作，并根据生产性物资的专业性质量要求，采取相应的检验手段进行检验，出具检验报告。5）验收内容验收内容物资的名称、规格里号、数量必须与到货清单一致。验收物资的技术资料必须齐全

2、、有效、合法。物资必须符合相应的质量标准。6.2职责1）物资室负责到货物资的初验、调换、付款及办理退货手续。2）物资室负责组织专业质检人员对到货物资进行复验。3）验收人员必须依据采购讣划及晨聋采购网上打印的收料单进行验收。4）参加验收人员对入库物资的质最负责。6.3工作程序6.3.1到货物资的初验6.3.1.1一般性物资由物管员进行实物初验收。初验6.3.1.2对直送现场的物资，必须经物资室主任、副主任同童，由计划（备件）员及物管员履行现场实物验收的手续。现场验收6.3.1.3初验不合格的物资，在需用时间内，可以调换

3、的，由物资室计划（备件）员直接通知供应商（企业）换货。无法调换的物资，办理退货手续。6.3.1.4初验合格的物资，在半小时内完成物资的接收入库。6.3.1.5需用大里起重机械配合的物资入库，12小时内完成。6.3.1.6初验合格的物资，计划（备件）员负责及时组织有关人员进行到货物资的复验。6.3.2到货物资的复验6.321计划（备件）员负贲到货物资的复验。对初验合格的专业性较强、技术性较复杂的物资，组织'物资采购质检小组'的有关专业技术人员进行复验。物资采购质检小组人员组成：物资室计划（备件）员，车间材料员，班组技术

4、员。特殊悄况下计划（备件）员有权邀请车间专工、设备部专工，经营计划部招标管理员，经营计划部主任、公司技术专家组成员参加。6.3.2.2检验方式1）卞业性较强、技术性较复杂的设备及备品配件的质量检验，在外观无损伤的条件下，通过专业技术人员签定，鉴别技术协议履行情况，保证备品配件的质量。2）仪器、仪表由使用单位负责校验，并负责出具校验结果。3）金属、钢材材质的核定，压力容器的检验，按公司有关金属、压力容器监督管理文件中的验收规定，由金属室完成，并负责出具金属检验报告。4）化学用的油类、药品的检验，由化学车间负责进行，并出

5、具油质化验报告、药品检验报告。5）工具、三类物资，由计划（备件）员按实际情况进行复验，需要技术人员检验的，由计划（备件）员负责组织。6）电线电缆类物资，由使用单位负责取样检验，并出具检验结果。7）对于公司目前没有检验仪器，无法进行检验的，但是质量有严格要求的通用性物资，物资室计划员在编制采购计划时，注明需扣留货款5%的质保金，以此约束供应商（企业）的盲目报价。6.3.2.3钢材等需检斤的物资到货后，在打印收料单询，山物资室物管员过磅或通过其他i十量方法检测后，物资室计划（备件）员在打印收料单的“实收数最”处，填写实测

6、数最。6.3.2.4到货物资有损坏、型号不符或数量短缺时，物资室计划（备件）员负责•督促供应商（企业）在需用日期前调换或补齐。6.3.2.5未经复验的物资，生产急需领用时，填写物资急需使用申请单，需经公司副总以上领导批准。节假日、夜间或现场急需时，物资室可直接发放，事后补办相关手续。6.3.2.6急需物资到货后，接到计划（备件）员通知，使用单位应无条件到场验收。6.3.2.7复验工作在初验后的三个工作日内完成。6.3.2.8质量验收除计划（备件）员及专业技术人负签字生效外，具他人员签字验收一律无效。特殊情况需由副总工

7、程师以上领导批准。6.3.3到货物资的退换6.3.3.1到货物资的退货，只有在计划（备件）员注明原因、填写退货单，经物资室主任批准后，才能通知供应商（企业）办理退货手续。英他任何人不得損自通知退货。6.3.3.2对不符合要求的物资，一般情况不能扣留货物。特殊情况（如假冒伪劣商品），耍予以扣留并报经营计划部、纪审监察部。6.3.4到货物资的付款6.3.4.1计划（备件）员负责分工范围内的货款结算的承办。合同管理员、物管员、质管员负责货款结算手续的审核。物资室主任负责货款结算手续的审批。6.3.4.2结算程序1）计划（备

8、件）员负责打印《收料单》，填写《入库单》、《结算通知单》，物管员在履行验收程序后在《入库单》验收栏内加盖名章。2）质管员审查接收结算物资的技术资料，并在《入库单》验收栏内加盖名章。3）合同管理员要对计划（备件）员具的《收料单》、《入库单》、发货票、合同、《结算通知单》逐项进行审核，并在《结算通知单》审核栏内加盖名章。合同管理员要对结算手续的完备