物料入库验收规程.doc

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1、标准操作规程题目：物料入库验收规程编号：S0P-05-001制定人：制定日期：2013年月F1版本：1

2、页数：1/3审核人：审核日期：2013年月日颁发部门：供应部批准人：批准日期：2013年月日生效日期：2013年月日目的：规范物料入库驶收的操作，确保入库的物料符合规定标准。范围：原辅料、包装材料的入库。分发部门：质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。标题正文1.1.11.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.2初验内容原药材及辅料进厂后，由仓库保管员、

3、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。原药材及辅料初验前，操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理，并记录。验收时，供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商审批文件的真实性与准确性，检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致，票物是否相符，并将检查结果记入“物料入库验收记录”（附件1）。如不符合要求应予以拒收。物料外包装上应有标签（标记），需标明品名、规格、产地（供应商）装量、批号，检查

4、是否有产品合格证。物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现，应将其取出单独放置，将异常情况填入“物料入库验收记录二按拒收处理，填写“物料拒收记录”。特殊管理物料标签、封II签等的包装封II应完好，无启封升H痕迹。毒、贵细药材应双人验收。液体物料容器封口要严密，无浸出或漏液，外包装的保护设施应完备。如发现有虫蛀或鼠咬，应将为材移出库房以防止蔓延，并及时按有关规定进行处理。按上述要求初验检查完毕后，如全部合格，可在送货凭证回执上签收，并填写“物料收料记录”（附件2）。如不合格,可拒

5、收,填写“物料拒收记录”,标准操作规程题目：物料入库验收规程编号：S0P-05-001颁发部门：供应部制定日期：2013年月日版本：1页数:2/3标题正文并在送货凭证Fl执上详细注明。1.3如发现有与订货合同不符合或其他异常情况，应保持货物原样，立即通知有关部门处理。1.4清洁、复称计量：1.4.1对物料外包装进行清洁除尘、去污物。1.4.2清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致，将复称计量结果记入《物料入岸验收记录》中。2.编号将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管

6、理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号，并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。3.请验、取样3.1仓库保管员填与请验单，连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。3.2化验室接到原辅料请验单后，派取样员按有关取样规程取样。3.3取样后重新封好，并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上，填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。4.入摩待验将取样后的物料运到仓库内，放上黄色印有待验字样的状态标记，并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求，将货物

7、按批整齐码放，挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放，但不同批号的物料应放在不同的垫板上。5.检验后处理5.1质检部门检验后，将一份检验报告及时送至供应部，若合格准许入库，办理入库手续。否则，立即移至不合格区按规定及时处理。5.2仓库保管员根据检验结果解除待验标志，将检验合格的物料放置合格状态标志，将黄色围栏换成绿色围栏；放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓标准操作规程题目：物料入库验收规程编号：SOP-05-001颁发部门：供应部制定日期：2013年月日版本：1页数：3/35.36.6.1

8、6.2库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并“登记物料入库总帐”、及“分类帐气若不合格，应移至不合格库，采取物理隔离存放，放置红色不合格状态标志，用红色绳围栏。并建立不合格品台帐，报供应部负责人和质量部，按《不合格物料管理规程》妥善管理。标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外，还许进行以下工作：供应部保管员向有关部门索要审批的准许印制供应的批准文件。质检员及仓库保管员应持原审批合格的样张与实物查对一致性。检查其外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否正确，有否污染及纸

9、质是否符合要求，凡不符合要求的应拒收，填写“物料拒收单”写明拒收原因，并附贴实样备查。7.7.17.2物料接收过程中的工具及器具清洁工具：扫帚、抹布、吸尘器。计量工具：磅秤、天平附件1：物料入库验收记录附件2：物料收料记录附件3：入库单附件4：物料库卡附件5：物料入库总帐附件6：物料分类帐(SOP-05—001-a)(SOP-05—001-b)(SOP-05—001-c)(SOP-05—001-d)(SOP-05—001-e)(SOP-05—001-f)