管理评审管理制度1.doc

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1、管理评审管理制度1、总则针对公司管理的发展规划，评审质量体系是否适应内外部环境的变化，符合质量方针、目标的要求，质量体系是否持续有效的运行。2、内容：2.1质量方针的实施情况。2.2质量目标的完成情况并制定新目标。2.3组织机构，资源配备的适宜情况。2.4由质量管理为公司提交效益的发展前景。3、职责和职权3.1总经理主持管理评审工作。3.2管理者代表协助组织评审，并提交质量体系运行的信息。负责监督纠正和预防措施的有效实施。3.3相关部门负责整理提交管理评审的有关资料及纠正和预防措施的制定和实施。4、工作程序4.1

2、管理评审每年进行一次。如有重大质量投诉、组织机构大调整等特殊情况可以增加评审次数。4.2管理评审计划由管理者代表编写，经总经理审批后在评审前一周，通知有关人员、部门。234.3评审的实施。4.3.1各部门根据管理计划的要求，整理并提交相关的质量信息和资料。4.3.1.1管理者代表需提交a.内部质量审核报告和体系运行情况。b.质量方针、目标贯彻情况。c.机构及资源配置的适宜性分析。4.3.1.2办公室需提交a.管理性文件控制情况。b.员工培训管理情况。4.3.1.3业务部需提交a．合同的评审及执行情况。b．产品交付

3、控制情况。c．用户服务落实情况。4.3.1.4采购组需提交a．原辅材料采购供应计划的实施情况。b．分承包方供货能力分析和质量状况。c．供应厂商的新信息。4.3.1.5品保部需提交23a．技术文件管理情况。b．技术应用管理情况。c．检验和试验控制情况。d．检测和试验设备管理情况。e．不合格品控制情况以及检验和试验状态控制情况。f．纠正和预防措施控制情况。g．内部质量审核控制情况。4.3.1.6工程技术部需提交a.工艺改革的设想和工艺执行情况。b.人员素质和技术力量的分析。4.3.1.7制造部需提交a.生产计划的实施

4、情况及能力分析报告。b.生产作业环境控制情况。c.生产设备的管理情况及完好状况。4.3.2各部门在提交评审材料内容除了4.3.1.1～4.3.1.7规定及内容外,还可就部门接口，人力物力资源配套、组织机构调整、公司管理等方面提出各自的建议及意见。4.3.3管理评审活动由指定人员记录，报告由管理者代表整理编制，经总经理批准后发放给有关人员。4.4管理评审要求纠正的内容，由总经理指定相关部门或人员负责按《纠正和预防措施控制程序》规定办理。234.5管理评审记录由办公室负责保存。23工艺纪律管理制度工艺纪律是企业产品文

5、化的内容，是建立健全规范的生产秩序的前提，是文明生产，保证产品质量，提高效益的重要手段。质量体系所相关的各级人员均应严格、认真贯彻执行工艺纪律。1、工艺文件。1.1工艺文件是用以指导生产操作、保证产品质量，确定合理的制造方法，同时也是有关生产作业、劳动纪律、技术检查、材料成本核算等工作的主要技术依据之一。对工艺文件的编制、审批、修改等按一定程序进行。工艺文件一经批准，便成为生产纪律，有关人员应自觉遵守。未经办理规定手续，不得擅自更改。1.2工艺文件的修改，有工艺责任人确定，出具相关手续，按新工艺文件的审批，发放程

6、序执行，同时回收作废的工艺文件以防误用。2、工艺纪律的监督。2.1工艺责任人应对工艺文件的贯彻负责，并直接指导贯彻工艺文件，对违反工艺要求的操作现象应及时制止，积极引导。2.2操作者必须按照工艺文件要求进行生产，违反工艺文件生产的零部件，检验人员有权拒绝验收，对违反工艺造成的废品或事故，按情节轻重给予必要的处分。2.3检验人员应积极配合工艺负责人员监督工艺文件的贯彻，如有不妥的工艺文件应向工艺责任人指出，组织会签，进行修改。2.423在贯彻工艺文件中出现一般性技术问题，应及时作出信息反馈，由工艺责任人员作出处理。

7、如造成废品，由质保工程师组织进行评审。2.5新材料、新技术、新工艺、新设备，必须经过验证，确认合格，纳入工艺文件后方可使用。3、工艺纪律执行。3.1对受压元件先标记移植后下料，先标记移植后加工，工序周转首先确认标记。3.2上道工序对下道工序负责，不合格元件不流转，不合格半成品不使用，不合格成品不入库，不合格产品不出厂。3.3产品必须按设计图纸和工艺文件进行加工，装配，坚持停止点，不见证确认，不进行工序周转。3.4焊工、无损检测人员均应按《规则》、《规范》要求，依据所制定工艺卡进行操作、并做好记录工作。3.5工艺更

8、改，材料代用，焊缝返修，让步接收等外观严格执行有关规定程序。4、工艺考核4.1工艺责任人员定期向质保工程师和管理者代表汇报工艺纪律考核情况。4.2工艺纪律的考核与经济责任制挂钩，违反工艺纪律造成损失，产生不合格废品的，给予处分和经济制裁。4.3工艺纪律的检查考核，由工艺负责人员组成，工程技术部，品保部参与协助，按工艺纪律执行内容进行。23工艺情报管理制度工艺情报是进行工艺