内审员培训教材2.doc

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1、质量体系检查表NO.单位采购编制时间2002/3/25编制人项次要素抽查内容判定备忘可不填OKNG17.41.询问采购负责人是否有《采购管理程序》、《供应商管理程序》；是否为有效版本？询问采购人员对自己职责的了解程度及作业流程的简述?22.询问采购人员是否依据相关的程序文件要求建立“合格供应商名录”？是否定期(6个月)对供应商进行评估，评估为D级的供应商，是否停止合作？查看3-5份采购单,选择2个供应商从采购处查看是否为合格供应商,有无登入了“合格供应商名录”，生产现场的所用材料上抄录3-5家供应商的名称然后在采购处查看“合格供应商名录”是否有登录。33.

2、“供应商资料表”是否健全？选择3-5家供应商查看是否皆有建立供应商资料表。,是否在规定的日期对其进行了评估;采购对评估不合格之供应商有无对其发出了改善报告。44.采购有无对外发加工厂商也列入供应商管理和评估？抽查几份外发加工单,选择3-5家外发加工厂商查看是否有相应的评估资料，且评估资料完整、结果数据清晰正确，在IQC对外发加工产品检验有质量问题时，如何反馈？55.接到“生产部申请来料申报表”时转交香港或直接在大陆采购，有无依据“合格供应商名录”填写采购单，内容是否包括品名、规格、数量等且保持与客户的要求一致？从4月的采购单中分别抽3-5张“采购单”查看采

3、购要求交期及其它内容与客户要求的一致性？并且查看其订购单上是否有注明品名、规格、数量等。66．“采购单”有无经过主管人员审批，供应商是否在相应本栏位确认？在采购员处选择3-4月份的几张“采购单”查看上面的有无主管人员签字认可，且查看是否有供应商在其上确认或电话确认的记录证明。供应商有延期交货时如直接影响到客户的交期有无及时与客户沟通？查看采购人员是否有跟催的记录证明。77.4.2采购有无对客户的信息及时处理?客户要求更改的资料如何及时向各相关部门传达?核准制定质量体系检查表NO.单位仓库编制时间2002/3/25编制人项次要素抽查内容判定备忘可不填OKNG

4、17．5．1仓库主管有无制定《模具管理程序》？查看是否为最新有效版本？询问仓库人员有无对已确认的模具统一整理为《模具一览表》，有无依据“领料单”发放模具？2货仓员对于需维修的模具或需报废的模具有无依据程序作业？有无保存相关的记录《报废申请表》或《维修、更改记录》；有无定期对模具进行保养？37.5.57．5．37.5.48.2.4询问仓库主管有无制定和执行了搬运贮存包装防护和交付的书面程序？查看是否为最新有效版本？IQC检验后的产品仓管员有无依检验状态入库分区存放？有无相关的标识？危险品、易燃易爆品等有无隔离放置？物品摆放高度有无超出规定要求？从现场取

5、证.4仓库对免检物料有无标识且能一直追溯到整个生产阶段？5对客户提供的物品是否规定和执行了验证贮存和保养的程序?6当客户提供的物品发现了不适用或丢损的发问时本厂将如何处理?有无与客户沟通的记录可查?7外发加工的物品仓管员有无填写“外发加工单”，查看3-5份保存的记录。8各部门领料有无填制“领料单”，且按“领料单”逐一发料？97.5.5进出货物是否实行了帐面管理?仓库条件能否确保物质质量不受损伤?搬运和贮存器及设施是否完备,记录是否完整?核准制定质量体系检查表NO.单位仓库编制时间2002/3/25编制人项次要素抽查内容判定备忘可不填OKNG107.5.

6、5为防止丢失损坏污染变质生锈等都采取什么防护措施?是否有效?从现场查看.11仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足时有无书面的联络或信息反馈?128.3仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放置?137.5.5仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?及能确保货物先进先出?核准制定质量体系检查表NO.单位人事部编制时间2002/3/25编制人项次要素抽查内容判定备忘可不填OKNG16.2询问人事主管有无书面的“培训管理程序”;是否为有效版本?培训工作是否有计划的进行?是否制定“2001年度培训计划”？2对新进厂员工

7、有无进行“品质方针、品质目标、公司简介”等方面的培训？且有培训记录？3从事检验、特殊岗位的员工有无进行专门的培训和考核？对考核不及格的人员有无进行再培训再考核？特殊岗位人员有无佩戴上岗证？4内审组员是否都有资格证明，且将复印件存档于人事部门？5培训情况是否都有记录且建立员工个人培训档案？6在职人员是否接受相关专职培训？查看5-10份员工个人培训记录？76.3人事主管有无书面的设施与环境管理程序?有无定期进行消防设备的点检工作?查看3月与4月份的点检记录.核准制定质量体系检查表NO.单位文控编制时间2002/3/25编制人项次要素抽查内容判定备忘可不填OKN

8、G14.2.3文控人员有无建立书面的文件管理程序?文件的制定、审核