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《三合一管理体系内审管理层检查表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表受审核部门：管理层涉及条款：Q：1.2，4.1，4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,8.1,8.5.1E/O:4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.4.3,4.5.5,4.6O:4.3.4审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容检查方法检查结果记录一体化条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件查阅现场检查1.2应用◆查体系应用标准有无删减?◆删减理由是否合理?
2、◆问负责人:有无删减?删减理由?无顾客财产4.1总要求◆查是否按标准建立文件化管理体系?◆有无外包过程?◆问负责人是否按标准要求识别过程及其顺序?◆是否规定了过程控制要求？监视和测量要求？◆是否持续改进过程控制？有无外包过程？√已经过充分识别相关过程无外包过程4.2.1总则4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆电子形式文件的使用是否有效?√√√《管理手册》有三同时验收报告无电子文
3、件◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?√√文件内容能满足三体系一体的要求◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?√√有支持性文件4.2.2管理手册◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆管理手册是否引用或包
4、括程序文件。◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。√√√手册符合标准要求◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√控制发放5.1管理承诺5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。◆是否为每项活动提供充分的资源。√√√定期进行管理评审提供充分的资源开会沟通培训5.2以顾客、环境和员工为关注焦点5.2以顾客为关注
5、焦点◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的?◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求?◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?√√√√确保满足顾客要求、环境和安全法规5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康方针◆质量、环境、职业健康安全方针的制定◆是否制定了文件化的管理方针?◆管理方针是否经最高管理者批准?√√制了管理方针，经总经理批准◆管理方针的内容◆是否与组织的宗旨相适宜。◆是否适合于组织活动、产品或服务
6、的性质、规模，适合于组织环境的√√方针比较适宜5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针◆管理方针的内容影响、职业健康安全风险的性质和规模。◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。◆是否与公司的其他方针一致。√√方针满足标准要求5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针◆管理方针的传达与管理◆如何向全体员工传达的?◆采取了哪些方式?◆询问员工，看员工是否了解管理方针?◆为公众如何获得管理方针?
7、√√√√√√通过文件和会议传达◆管理方针是否得到实施◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施?√每年进行一次管理评审◆管理方针的评审与修订◆是否有定期评审管理方针的规定?◆是否进行修订？修定依据是什么？√√进行一次评审目前无修订5.4.4管理目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标◆组织是否设定了管理目标和指标◆设定目标和指标时应考虑的内容◆目标和指标的情况◆有无目标和指标实现的证据◆目标和指标是否定期评审、修订◆目标和指标是否形成文件?◆是否经领导批准?◆是否分解到有
