质量稽查管理制度.doc

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1、质量稽杳管理制度XCMGZL003-20082008-01-10实施受控编号：质帚稽查管理制度编制：刘永恒2008-01-10发布徐T重庆T穆机械有限公司文件说明XCMGZL003-2008质量稽杳管理制度1、目的为严格监控产品生产、制造和采购件质量；强化过程控制，确保各环节质量受控及产品实现过程按程序操作；督促各部门严格履行木部门质量职能、职责，不断提高产品实物质量水平和质量体系运行的有效性。2、适用范围木规定适用于公司、部门对产品实现全过稈的监督稽杳，包括：备区域质量责任实施情况的稽杳与考核；装配、调试、涂装等生产过程的稽杳与考核；质最管控体系所要求的人员

2、、信息、指标等方面的稽杏与考核。2」监督稽杏2.1.1实物质量监督稽杳2.1.1.1生产过程中各T序已经完丁的零部件、整机转序及己入库产品，已进厂的原材料、采购件的实物质量稽杳。2.1.1.2外部市场反馈集屮及重大、批最质量问题的跟踪；制造过程屮问题突出的、批量不合格零部件的质量稽杏。2.1.1.3质量专控计划、特殊合同需求等的实物质量稽查。2.1.1.4根据公司质量管理的需要制定的专项稽查。2.1.2过程监督稽查2.1.2.1产品实现过程屮影响产品质量的因素，包括程序操作的规范性、过穆控制的符合性等相关因素的稽查。2.1.2.2对关键工序、质控点的工艺要求执

3、行情况的稽查。2.1.2.3对有特殊要求的产品的质量控制计划执行情况的稽查。2.1.2.4上、下道T序间严重违反要求操作并将带来严重隐患的质量问题稽查。2.1.2.7质量改进措施的执行情况及实施效果的稍查。2.1.2.8根据举报、反馈、投诉、领导要求等进行的稽查。3、职责和权限3」质量部负责成立由稈序稽查主管负责的，由公司各部门相关人员组成的公司质量稽杳组，负责公司质量稽杳丁作的管理、策划、组织与实施。3.2质量部程序稽杳主管负责公司质量稽杳工作计划的制定和实施；负责根据外部反馈■1・XCMGZL003-2008信息分析结果及公司质最管理的需要，有针对性的组织

4、稽查组成员对重点区域、重点产品进行实物质量监督稽杳及过程监督稽查;稈序稽杳主管负责对重大质量损失及重大违规行为的通报处理并参与重大、批量质量问题的评审、处理及责任分析；负责依据监督稽查结果实施对责任部门的考核；负责质量稽杳结果的定期汇总分析及输出；负责对产品质量状态进行实时监控并根据现场稽查发现的质量问题重要度，及时、定期向公司质量部长及总经理报告。3.3公司各相关部门（采购部、各分厂）负责自行建立由部门质量管理员负责的，相关检验员组成的部门质量抽杏组，负责部门质量部程序稽杏主管负责制定公司质量稽杏工作计划，每月5口前完成上月《质量稽查月度总结》。4、质量稽查

5、（抽查）工作的实施41质量部稈序稽杳主管负责组织人员对公司范围质量稽杳的实施：4.2.1自制零部件的实物质景监督稽杏：4.2.1.1质量部检验人员结合实际生产情况，对钢结构分厂相关工序生产的重要结构件及对完工后的总成部件实施实物质量监督稽杳，每口以检验口报表的形式报质量部。4.2.1.2质量部根据检验口报表的采购件的实物质量监督稽查：4.2.2.1由质量部检验人员，按U常检验项H质量部根据检验U报表的质量部毎月依据检验口报表的相关整机（装配、调试及涂装）的监督稽查：4.2.3.1质量部程序稽杳主管纟R织相关人员根据质量稽杏计划的内容,结合实际生产情况,以每周1

6、次，每次2台的频次，分别在下线、调试及涂装三个环节对粥机实施监督稽查。XCMGZL003-20084.23.2整机下线稽杳按照《報机装配、调试及涂装过程统计与考核方法》屮“整机装配项目重要度分级表”的检验项目逐一排查。423.3整机调试稽杳按照《整机装配、调试及涂装过程统计与考核方法》屮“整机调试项目重要度分级表”的检验项目逐一排杳。423.4整机涂装稽查按照《整机装配、调试及涂装过程统计与考核方法》屮“整机涂装项目检杳表啲检验项目逐一排杏。423.5质量部根据排查结果依据《整机装配、调试及涂装过稈统计与考核方法》屮的统计方法实施考核。4.2.4日常巡查：质量

7、部检验人员负责对所管辖范围备部门（分厂）质量管控人员对在产品实现全过程中发现的典型、批量及重复质童问题、严重违规行为等，应及时上报公司质量部，保证信息传递的及时与畅通。4.4结合相关区域的产品种类及生产过程状况，各部门（分厂）质量管控人员应合理安排抽杳时间、项目，确保抽杳重大质量问题及典型质量问题的判定5.1.1重大质量事故、质量事故、重大质量问题的判定依据《质最管理考核规定》第6.1条款的规定实施考核。5.1.2典型质量问题的判定：5.1.2.1整机稽杳（装配、调试、涂装、入库、库存），被判定整机不合格的；零部件抽杳每批次（3件次及以上）均不合格的批量质量问

8、题。5.1.2.2稽查过程屮发现的整机